老師好，今年公司購入一固定資產(chǎn)，已經(jīng)折舊了2個月了，我編制的資產(chǎn)負債表里面固定資產(chǎn)列顯示的是原值，也沒有累計折舊列，資產(chǎn)列和負債及所有者權(quán)益總和是對等的。現(xiàn)在要報國稅的季報，季報里涵蓋了累計折舊這一列，我現(xiàn)在是如果填了折舊，報表左右就對不上了，我該怎么調(diào)整？

請問老師，我司資產(chǎn)負債表上固定資產(chǎn)2021年底原價22040，累計折舊22040，凈值是0，22年法人把他私人使用很多年的汽車以48000賣給公司，入賬時做了固定資產(chǎn)但一直沒提折舊，現(xiàn)在公司賬上固定資產(chǎn)凈值48000，想問下我今年可一次把48000轉(zhuǎn)到管理費用里嗎？另外22年的匯算清繳資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整表需要填寫嗎？

老師您好，請問：我剛接手一家貨物運輸公司，之前公司賣了一批二手車但是沒有交增值稅，我查了過去老會計的固定資產(chǎn)折舊表格，發(fā)現(xiàn)當時固定資產(chǎn)入賬時沒有包含車輛購置稅，那么我給做固定資產(chǎn)清理、補交增值稅時，這樣有影響嗎？我該怎么做？我直接按不含稅價減去累計折舊做固定資產(chǎn)清理可以嗎？蟹蟹

老師，我們有兩家公司，然后之前財務(wù)把購買車輛的固定資產(chǎn)沒有入進去，一直計提折舊從19年折舊到現(xiàn)在了并不是那家公司的固定資產(chǎn)怎么做賬務(wù)處理嗎

老師，假設(shè)一個固定資產(chǎn)原值2萬，使用5年，無殘值，每個月都計提折舊，5年后折舊完畢。由于這個東西是2001年購置，2011年前仍為手工賬。在并入賬套時。累計折舊數(shù)無此固定資產(chǎn)的數(shù)。報廢申請已通過，但是還沒處置噢，錯誤做賬借固定資產(chǎn)清理2萬，貸固定資產(chǎn)2萬。主要是因為目前財務(wù)報表上的累計折舊數(shù)不含此固定資產(chǎn)原先計提的折舊。那等到處置變賣這個東西時，賣了1000元（稅后）我應(yīng)該怎么做分錄呢？就是如何調(diào)整?