老師，我們24年需要給代理商的補貼款假如是30萬，但還沒支付，假如我十二月對該筆款進行賬務處理，計提借銷售費用 30萬 貸 其他應付款 30萬。但25年二級代理商說該筆補貼款拿來抵貨款就可以，然后我這邊給他開的發票是紅沖30萬，那我賬務處理該怎么做？
同學你好，要先沖回原來計提的分錄，再依據紅沖發票準確做好銷售業務沖減的賬務操作。
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老師，我們的代理商搞推廣活動我們會給予一定的補貼，現在對方說這筆補貼用來抵他們的貨款，發票已經開過來。就是假如他們訂貨10萬元，補貼款是3萬，然后他們已經開了3萬元的推廣發票給我們，本來這3萬元要付給他們，但他們說拿來抵貨款，那就是他們訂的這批貨再付7萬元就可以，我們該怎么進行賬務處理
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老師，公司是總代理商，我們的二級代理商銷售產品或者做推廣活動我們要給予補貼?，F在的問題是好幾家二級代理商說補貼款就不用付給他們了，拿來抵貨款，就是假如補貼是2萬元，他們訂5萬元貨，那么他們只需再付3萬給我們就行，請問我該怎么進行賬務處理？
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樸老師，有個問題是這樣的，我們的二級代理商銷售物品或者推廣活動我們會給補貼，但有些二級代理說不需要把款付給他們，拿來抵貨款就行，23年就有這種情況，A二級代理商補貼款有5萬，他們訂貨30萬，所以實際支付25萬過來，我們給了30萬貨。當時我們是按30萬發票開給他們，但感覺好像不對，現在發現這個問題該怎么調整呢？
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老師，現發現23年有一筆賬錯了，該怎么調整？去年有給代理商的補貼款代理商用來抵貨款，當時開的發票是全額開。就是假如訂貨款是10萬元，補貼款是3萬元，對方支付了7萬元，我們開了10萬元的發票，按十萬元做收入。當時的賬務處理是，借 銀行存款 70000 貸 預收賬款 70000，然后就是 借 預收賬款 100000 貸 主營業務收入 100000，這樣就導致多沖3萬元的預收賬款，請問我現在該怎么調這筆賬??？
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老師，你好，我們是總代理商，有6家二級代理商，我們跟廠家的合作方式是這樣，跟該廠家拿機器售賣，然后機器損壞會到相應的代理點維修，然后每個月廠家跟我們結算的時候會有激勵費，但這個激勵費是年底會轉到我們公司的銷售系統給予我們訂貨（包含二級代理商的激勵費）。假如今年包含二級代理商總激勵費是100萬元，我們訂貨300萬的話，對方會給予我們300萬的貨，然后開兩百萬的發票給我們。現在的問題是我們跟二級代理的賬，每個月他們的激勵費我都計提，假如某二級代理的總激勵費是30萬，我會計提到其他應付款，但明年他們也想拿來抵貨款，我怎么沖賬？不懂怎么操作
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粵公網安備 44030002003870號
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假如對方訂貨是60萬，那我就開60萬的發票，但紅沖30萬，這個賬務處理是怎么樣的？
這個就借 應收賬款 30萬 主營業務收入 30萬 這樣就可以嗎？紅沖的需要做賬否
同學你好，發票沖紅是可以沖一部分的哦
就是收入本來是60萬，現在就按30萬來算對吧？
你好同學，沖紅后就是30萬了
前面的說反沖去年的憑證，需要去更改去年的匯算清繳否？
因為銷售費用做到去年了，現在去反沖它
同學你好，需要對去年的匯算清繳進行更正
那如果不去更正的話會怎么樣啊
是不是所有用到以前年度損益調整以及利潤分配—未分配利潤這兩個科目調整的，都要去調整以前年度匯算清繳？但如果以前年度沒有繳稅，去調了之后需要繳稅，是要補繳稅嗎
同學你好，如果被稅務機關查的話會有處罰哦
哦哦 但這樣做好麻煩
調整后，是會存在補稅可能哦！
好麻煩 還有個問題，假如發現三月份的增值稅填錯，現在是不是可以修改？修改的話是不是后面的季度企稅也要跟著修改？
季度企業所得稅要不要跟著改，要是增值稅錯誤影響到企業所得稅計稅基礎，像收入填錯了，那就得改；要是沒影響，比如只是進項稅額轉出有誤，那就不用改。