老師我們在2月份開了一張增值稅專用發票，在8月份對方退回了，他們也沒有抵扣，我們在8月份作廢了發票，8月份也沒對這個票做任何處理，現在感覺不對，還沒有平賬呢，如果做個負數沖了2月份的發票憑證，稅務上應該怎么申報？
您好，我們還是開的紙質發票么，隔月也是開紅字發票，不能作廢哦。賬務就是把原分錄紅沖了，增值稅申報就簡單了，就是本月藍字發票金額 減紅字發票金額的凈額來申報增值 稅的
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老師，我八月份開了一張專票，我已經做了帳，這個月對方發現單位有誤退了回來，他們沒有進行抵扣勾選，現在發票我收到了，我應該怎么操作
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請問：我們2月份只開了一張紅字負數發票（原始發票是去年12月份開出去的，今年2月份退回了），2月份沒有其他收入，對于這張負數發票的憑證：1、是直接將原來的那張發票的憑證紅沖，還是等到以后發生收入的月份再做這筆紅字發票的憑證？2、如果后面再做憑證的話，那賬面的增值稅和我申報的2月份的增值稅申報表不是不一致了嗎？3、做紅字憑證后，預計的紅字稅費的分錄怎么寫呢？
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老師，我們在2月份開票的時候專用發票全都蓋成了財務專用章，對方也現在才發現，這個發票目前還沒有抵扣，請問這個怎么處理呢？已經不能作廢了，我們也都正常報稅了。
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老師您好，我們公司8月抵扣了一張6月份進項票，對方在我們抵扣完后說這張票不合適，然后我們8月開了紅字發票，開紅字發票信息單的時候重復開錯了開了2張，但是9月我申報增值稅的時候是按扣除了2次進項稅額轉出的數字填報的，同時在9月也發現了這個問題就是重復開了2張的，然后又申請稅務局退稅了，稅務局當月9月份就把稅款退回了，老師我現在這個應該怎么做賬合適
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小規模納稅人，8月31日代開了一張專票，因一些原因，該票當天被作廢，稅款是個人微信支付的，沒有退回，9月份又開具了相同的發票，稅款是用的8月31日作廢的稅款抵扣的。想問一下老師：我做賬的時候是只做9月份的還是在8月份的也要做出來，如果8月份也要做出該筆業務，那憑證后邊的附件應該怎么放
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老師，我們是供應鏈企業，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生，是偶爾發生的，偶爾會用到員工的車子
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老師，我們是供應鏈企業，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生，是偶爾發生的，偶爾會用到員工的車子
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老師?請問4月份員工個稅已申報，現在發現有個別錯誤，個稅申報還能更正嗎？
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請問老師民間非盈利組織需要調賬，可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
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為啥調整以前年度的收入計入收入科目，而不是計入以前年度損益科目？
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@董孝彬老師你好，有中級問題請教
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老師您好，請問做新電池銷售，如果實施以舊換新的方式，或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎？謝謝
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老師，監管會計是干啥的呀？
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老師，我們是運輸公司一般納稅人，公司沒有車輛，找個人司機代運，我們給他們加油，發工資。 現在加油費占收入的73%，稅局要求我們寫情況說明，請問這個要怎么寫好！
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老師我們在八月份已經作廢了那種發票，該怎么補救呢？
您好，不會的，隔月是作廢不了的，一定是紅字發票的
可是八月申報時沒有看到那個紅字發票數據呢？是自動在銷項稅額里面抵減了嗎？
您好，是的，就是?自動在銷項稅額里面抵減，附表1是自動讀入的
好的，我明天看看申報里面有沒有數據顯示，可是我八月份沒有做會計分錄平賬，我9月份應該怎么做好呢老師
您好，在把紅沖的分錄補在8月的，不補的話，我們的賬表就不相符了
好的，謝謝老師我八月交增值稅是已經實交了是銷項減進項稅額交的稅，補完這個分錄，會不會賬上和實交交稅額有個差額啊？
您好，補上這個分錄才沒有差異，不補這個分錄是有差異的，賬表會不相符的