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演示賬套

華耀鼎欣（北京）醫療科技發展有限公司，小微企業，做醫療器械的，有發明專利，還有中標維修醫療器械，還買賣器械，增值稅和企業所得稅是多少啊？增值稅和企業所得稅稅負率是多少呀？有啥納稅籌劃的方法嗎？明天面試了，老師請回復下上面問題，還有囑咐的哈謝謝

2024-08-01 22:07

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2024-08-01 22:24

同學你好，小規模納稅人銷售醫療器械和提供維修服務，征收率為 1%

齊紅老師解答 2024-08-01 22:28

企業所得稅基本稅率為 25%。增值稅稅負率沒有固定的標準，一般來說，醫療器械行業的增值稅稅負率可能在 2% - 5%左右，但具體要根據企業的實際經營情況確定。企業所得稅稅負率：同樣沒有固定標準，通常可能在 1% - 3%之間。對于納稅籌劃，以下是一些常見的方法和需要注意的點： 1. 合理利用稅收優惠政策：關注國家和地方針對醫療行業或特定業務的稅收優惠政策，如小型微利企業的稅收優惠等。 2. 優化成本結構：確保成本核算準確，合理列支各項成本費用，以降低應納稅所得額。 3. 對于研發活動，可以申請加計扣除，降低企業所得稅應納稅所得額。

齊紅老師解答 2024-08-01 22:30

面試囑咐： 1. 表達清晰、自信，展現出對稅收知識的扎實掌握和靈活運用能力。 2. 強調對企業實際經營情況的關注，表明會根據企業特點制定個性化的納稅籌劃方案。 3. 提及會與財務團隊密切合作，確保稅務合規和企業利益最大化。祝你面試成功！

同學你好，小規模納稅人銷售醫療器械和提供維修服務，征收率為 1%

2024-08-01

對于科技型中小企業和北京專精特新企業從事微波射頻方面的業務，增值稅稅率一般為 6%或者13%（服務是百分之六，貨物軟件是13%。企業所得稅的基本稅率為 25%，但如果符合相關優惠政策，小微百分之五，不是小微減半征收就是15%。增值稅稅負率和企業所得稅稅負率并沒有固定的標準數值，會受到多種因素的影響，如企業的經營狀況、成本結構、行業特點等。一般來說，增值稅稅負率可能在 2% - 5%左右，企業所得稅稅負率可能在 1.5% - 3%左右，但這只是一個大致的范圍，僅供參考。納稅籌劃的方法可能包括以下幾種： 1.充分利用稅收優惠政策：關注國家和地方針對科技型企業、專精特新企業出臺的稅收優惠政策，如研發費用加計扣除、高新技術企業稅收優惠等。 2.合理規劃資產折舊和攤銷：根據企業的實際情況，選擇合適的折舊和攤銷方法，以降低應納稅所得額。 3.優化成本結構：合理增加成本支出，如加大研發投入、培訓員工等，以減少應納稅所得額。 4.合理安排收入確認時間：根據企業的經營情況，在合法合規的前提下，適當推遲收入確認時間，以遞延納稅。需要囑咐的是，納稅籌劃必須在合法合規的前提下進行，避免任何形式的偷稅、漏稅行為

2024-08-01

同學你好，增值稅的基本稅率為 13%，企業所得稅的稅率為 25%。但具體的稅率可能會因稅收優惠政策等因素而有所不同。增值稅稅負率和企業所得稅稅負率并沒有固定的標準數值，會受到多種因素的影響，如企業的經營規模、成本結構、行業特點等。通常，電商行業的增值稅稅負率可能在 1% - 5%之間，企業所得稅稅負率可能在 1% - 3%之間，但這只是一個大致的范圍，僅供參考。

2024-08-01

同學你好，餐飲服務的增值稅稅率為 6%。企業所得稅的稅率通常為 25%。如果符合小型微利企業的條件，年應納稅所得額不超過 100 萬元的部分，減按 25%計入應納稅所得額，按 20%的稅率繳納企業所得稅；年應納稅所得額超過 100 萬元但不超過 300 萬元的部分，減按 50%計入應納稅所得額，按 20%的稅率繳納企業所得稅。

2024-08-04

同學你好， 1. 知識產權公司的企業所得稅稅率一般為 25%。符合小型微利企業條件的，可享受相應的優惠稅率。增值稅方面，如果是一般納稅人，稅率通常為 6%；小規模納稅人征收率為 3%（目前減按 1%征收）。消費稅一般不涉及。 2. 增值稅稅負率和企業所得稅稅負率會因地區、企業規模、經營狀況等因素有所不同。一般來說，知識產權行業的增值稅稅負率在 2% - 5%左右，企業所得稅稅負率在 1.5% - 3%左右，但這只是一個大致的范圍，僅供參考。

2024-07-31

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