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老師，科技型，中小企業，北京專精特新企業，做微波射頻方面的，增值稅和企業所得稅是多少啊？增值稅和企業所得稅稅負率是多少呀？有啥納稅籌劃的方法嗎？今天面試了，老師請回復下上面問題，還有囑咐的哈謝謝

2024-08-01 08:58

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2024-08-01 09:08

對于科技型中小企業和北京專精特新企業從事微波射頻方面的業務，增值稅稅率一般為 6%或者13%（服務是百分之六，貨物軟件是13%。企業所得稅的基本稅率為 25%，但如果符合相關優惠政策，小微百分之五，不是小微減半征收就是15%。增值稅稅負率和企業所得稅稅負率并沒有固定的標準數值，會受到多種因素的影響，如企業的經營狀況、成本結構、行業特點等。一般來說，增值稅稅負率可能在 2% - 5%左右，企業所得稅稅負率可能在 1.5% - 3%左右，但這只是一個大致的范圍，僅供參考。納稅籌劃的方法可能包括以下幾種： 1.充分利用稅收優惠政策：關注國家和地方針對科技型企業、專精特新企業出臺的稅收優惠政策，如研發費用加計扣除、高新技術企業稅收優惠等。 2.合理規劃資產折舊和攤銷：根據企業的實際情況，選擇合適的折舊和攤銷方法，以降低應納稅所得額。 3.優化成本結構：合理增加成本支出，如加大研發投入、培訓員工等，以減少應納稅所得額。 4.合理安排收入確認時間：根據企業的經營情況，在合法合規的前提下，適當推遲收入確認時間，以遞延納稅。需要囑咐的是，納稅籌劃必須在合法合規的前提下進行，避免任何形式的偷稅、漏稅行為

2024-08-01

同學你好，餐飲服務的增值稅稅率為 6%。企業所得稅的稅率通常為 25%。如果符合小型微利企業的條件，年應納稅所得額不超過 100 萬元的部分，減按 25%計入應納稅所得額，按 20%的稅率繳納企業所得稅；年應納稅所得額超過 100 萬元但不超過 300 萬元的部分，減按 50%計入應納稅所得額，按 20%的稅率繳納企業所得稅。

2024-08-04

同學你好，小規模納稅人銷售醫療器械和提供維修服務，征收率為 1%

2024-08-01

同學你好，增值稅的基本稅率為 13%，企業所得稅的稅率為 25%。但具體的稅率可能會因稅收優惠政策等因素而有所不同。增值稅稅負率和企業所得稅稅負率并沒有固定的標準數值，會受到多種因素的影響，如企業的經營規模、成本結構、行業特點等。通常，電商行業的增值稅稅負率可能在 1% - 5%之間，企業所得稅稅負率可能在 1% - 3%之間，但這只是一個大致的范圍，僅供參考。

2024-08-01

你好，小規模是1%，一般納稅人是6%的增值稅。所得稅小微企業5%，一般的企業25%。注意這里這個小微企業5%屬于稅收優惠。整體的稅負率如果是小微企業的話，小規模在1%左右，一般納稅人在3%左右。如果企業是小微企業，月度收入低于10萬，季度低于30萬是免增值稅及附加。

2024-12-27

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