我們公司是商貿公司一般納稅人，現在被查2021年到2023年的賬，稅管員說我們交稅太少，抵扣的進項太多。稅局要我們補2023年的增值稅和企業所得稅。做無票收入在2023年12月份。那就要更正2023年12月的增值稅申報表是嗎？還要調整2023年的年度匯算清繳表是嗎？那我們還需要更正2023年第4季的企業所得稅嗎？
首先，需要更正 2023 年 12 月的增值稅申報表，將無票收入納入申報，以補繳增值稅。 其次，由于涉及到企業所得稅的調整，2023 年的年度匯算清繳表也需要進行相應調整。 同時，2023 年第四季度的企業所得稅也需要更正。因為第四季度的企業所得稅預繳申報是年度匯算清繳的基礎，無票收入的增加會影響第四季度的應納稅所得額，從而需要對第四季度的預繳申報進行更正
-
Q
我們是一般納稅人，現在我要做企業所得稅匯算清繳，2023年全年計提的工資324000元，實際發放了297326元，還有2023年還有11月份和12月份的部分工資沒發，那我現在做所得稅匯算清繳，工資這一塊要調增嗎
-
Q
2023年風險稽查時補交2021年的稅，去大廳補稅時稅務申報表上改成無票收入了，2023年我賬上沒有把2021年補做無票收入， 只在2023年賬上做了借：未分配利潤（增值稅、附加稅、企業所得稅） 貸：應交稅費， 2023年12月客戶 需要發票 ，我補開了發票，直接做了收入分錄 借：應收賬款 貸：主營業務收入 應交稅費 這樣增值稅多交了， 現在申請2023年多交的增值稅，把2023年補開發票的稅務申報表，變更填一筆無票收入負數，那我2023年的分錄我要怎么修改？
-
Q
2023年度企業所得稅已經匯算清繳完成，現在發現少享受了退役軍人稅收優惠政策，故現在更正申報了2023年12月的增值稅申報表，享受了9000元增值稅優惠。退役軍人稅收優惠是計入其他收益的，這樣的情況下需要更正申報2023年的企業所得稅嗎？
-
Q
我們公司是商貿公司一般納稅人，現在被查2021年到2023年的賬，稅管員說我們交稅太少，抵扣的進項太多。稅局要我們補2023年的增值稅和企業所得稅。做無票收入在2023年12月份。那就要更正2023年12月的增值稅申報表是嗎？還要調整2023年的年度匯算清繳表是嗎？那我們還需要更正2023年第4季的企業所得稅嗎？
-
Q
老師您好，我們是一般納稅人商貿企業。稅管員要我們做一筆無票收入在2023年12月份。那我要更正2023年12月份的增值稅申報表。更正2023年的匯算清繳表。我還要更正2023年第四季度的企業所得稅申報表嗎？
熱門問答 更多>
-
新設制造業公司，財務前期要做哪些準備工作
-
物流公司通行費稅率是多少
-
老師，麻煩問下企業現在需要做匯算清繳，有10萬的工資未發放，還有3.6萬的暫估費用，以及原固定資產未取得發票，6萬的固定資產折舊。請問現在怎么做可以讓企業合理少承擔稅負？
-
第二個會計分錄不理解
-
公司和其它高校企業合作研發項目，收到省科技廳研發經費80萬，分配到我公司12萬，對于收到的專項資金怎么做賬?自籌資金怎么做賬
-
年平均利潤率和年平均營業額怎么計算
-
收到個人所得稅退付手續費如何做會計分錄
-
老師給職工的福利這樣做可以嗎，正確分錄是什么樣
-
老師好！股東轉讓股權是個人交易嗎？與公司有關系嗎
-
老師，我們公司同事她工資喊轉到她姑娘頭上可以嗎
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄