老師 我第一季度預(yù)交所得稅做了固定資產(chǎn)的加速折舊了，現(xiàn)在第二季度的這個(gè)固定資產(chǎn)加速折舊的表格我需要做什么嗎？需要做折回點(diǎn)折舊什么嗎？
你好，我就不需要再做什么。
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請(qǐng)問(wèn)，享受固定資產(chǎn)加速折舊的話，在固定資產(chǎn)購(gòu)入的那個(gè)季度就需要進(jìn)行所得稅申報(bào)嗎？比如6月購(gòu)入固定資產(chǎn)，第二季度就需要申報(bào)固定資產(chǎn)加速折舊表嗎？
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公司去年11月購(gòu)買的汽車作為固定資產(chǎn)入賬了，在第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)填了資產(chǎn)加速折舊表，在匯算清繳時(shí)也填了資產(chǎn)加速折舊表，賬面上也一次性折舊了，稅務(wù)上也一次性扣除了，現(xiàn)在2022年第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)要不要填資產(chǎn)加速折舊表啊？
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老師 我在第二季度進(jìn)行了固定資產(chǎn)一次性稅前扣除 第三季度所得稅申報(bào)表 加速折舊表怎么填
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老師 我第一季度預(yù)交所得稅做了固定資產(chǎn)的加速折舊了，現(xiàn)在第二季度的這個(gè)固定資產(chǎn)加速折舊的表格我需要做什么嗎？需要做折回點(diǎn)折舊什么嗎？
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上年度有享受固定資產(chǎn)加速折舊，第二年度第一季度申報(bào)所得稅的時(shí)候，折舊費(fèi)部分需要做調(diào)增處理嗎？還是等年度匯繳的時(shí)候調(diào)整？
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什么叫：你就不需要再做什么
就是說(shuō)你沒(méi)有加速折舊就不用再填了
那這個(gè)折舊的稅會(huì)差異 是要等到匯算清繳的時(shí)候，每年再調(diào)增？預(yù)交的時(shí)候不用管，只管增加的固定資產(chǎn)繼續(xù)加速折舊，是這個(gè)意思嗎？
會(huì)算清繳的時(shí)候，再把你這個(gè)每月的折舊納稅調(diào)增。
那我 現(xiàn)在第二季度內(nèi) 又買了新的固定資產(chǎn)，我就繼續(xù)填寫(xiě)那個(gè)加速折舊的表格，把增加的固定資產(chǎn)寫(xiě)進(jìn)去，其他的都不要管，等匯算清繳的時(shí)候統(tǒng)一調(diào)增，是嗎？
對(duì)，會(huì)算清繳的時(shí)候，就是把你12個(gè)月的加速部分資產(chǎn)的折舊調(diào)整。