Q
去年12月份開進來的專票，我們已經抵扣，然后呢今年6月份確定服務中止，我們開了紅字信息確認單，對方開具了負數專票，那這張負數的專票，我們需要抵扣嗎
2024-07-08 13:31
2024-07-08 13:31
你現在這張發票需要進項轉出的。
相關問題討論
你現在這張發票需要進項轉出的。
2024-07-08
你好，這個要看你11月是怎么做的分錄
2025-01-13
你好，就是你們收到紅字發票的時候轉出
2023-09-21
是的，就是那樣開的，不需要退票了
2024-03-20
負數發票
借應付賬款，
貸庫存商品
應交稅費、應交增值稅進項轉出，
藍字發票
借庫存商品
應交稅費、應交增值稅進項，
貸應付賬款。
2023-06-04
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Q
1月份銷售方把專票開錯了。我們1月份已經抵扣了，5月份我們開了紅字信息表，對方把紅字發票開給我們了，又開了正確的專票，拿到這些票要怎么做會計分錄
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Q
我們是購買方，專票已抵扣，開了紅字信息表給銷售方了，我們什么時候做進項轉出呢？是開紅字信息表的月份，還是收到負數發票的月份，還是開局負數發票的月份？
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Q
老師，上月開出的專票，本月退貨，但對方已經抵扣了，我這邊開了紅字信息表，對方確認后，我再開紅字票，對吧？那原來已經抵扣的專票需要退回給我嗎？
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Q
老師 對方給我們開了一張發票 但是我們已經抵扣了 然后對方想把這張發票沖成負數 是不是我們需要提交紅字信息發票的確認表
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Q
去年12月份開進來的專票，我們已經抵扣，然后呢今年6月份確定服務中止，我們開了紅字信息確認單，對方開具了負數專票，那這張負數的專票，我們需要抵扣嗎
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粵公網安備 44030002003870號
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我報增值稅的時候做了，那這張發票分錄怎么做呢
借應付帳款 貸利潤分配未分配利潤 應交稅費進項轉出
借應付賬款50000 貸利潤分配未分配利潤47169.81 應交稅額進項稅額轉出2830.19，是這樣做嗎
是的，對的，是這么做的。
那我不用再做一筆負數的分錄了嗎
對的是的，這已經做了，相反的不用再做負數了
也就是說，負數分錄和進項稅額轉出，他倆做一筆就可以了
也是可以做一筆負數分錄的是吧，可以做一筆負數分錄，然后就可以不用做進項稅額轉出的分錄了吧
對的對的，是這么做的。