現在有什么方法調整

老師，3月份之前的銀行流水都沒有逐筆記賬，我現在要沖銷法人轉入這一筆，然后按銀行流水逐筆不記應該怎么操作

借 應付帳款 貸 其他應付款-法人 這樣通過法人往來調整

不用記沖銷第幾號憑證嗎

要沖消她記的法人轉入這一筆吧

不用記沖銷第幾號憑證 因為您根本就不清楚她是哪筆業務支付出去的

她是直接根據銀行卡余額做了這筆憑證，借：銀行存款82227.61 貸：其他應付款法人

我直接把她這一筆賬負數沖銷，我把漏的另外記賬就可以了吧

直接把她這一筆賬負數沖銷，把漏的另外記賬也可以的哈

老師，還有增值稅應該怎么結轉，進項稅額比銷項稅額，勾選的抵扣發票可能會有一點留抵稅額到這個月

借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 可以這樣寫分錄結轉哈 留抵在應交稅費-未交增值稅科目借方體現

老師您好！銀行U盾的費用是記錄到管理費用還是財務費用呀？