老師，我增值稅申報表里的期初未繳稅額一直是負數，金額是-867.29，當時因為申報重復了所以多交了867.29，但是這個稅額2022年8月份已經退到我們賬戶了，怎么還一直是負數老師
30欄和25藍填寫一樣的，你看一下下一個月還出現負數吧
-
Q
老師你好，增值稅一般納稅人申報表里，為什么期末未繳稅額一直都是負數啊，只要是不用繳稅的月份一直都顯示這個金額，謝謝了
-
Q
老師 我們公司8月份多交了稅款，稅務局給我們辦理了退稅，但是這個月報稅的時候增值稅主表第32行顯示期末未交稅款（多繳為負數）正好是我們辦理退稅的金額，這樣顯示正確不？
-
Q
是這樣的，我是一般納稅人，在2022年4月份的時候應繳稅3477.63 ，稅都已經交了，但是因為疫情原因，我們陜西這邊要延遲繳稅，稅務局又把稅給我們退回來了，在今年2月份稅繳進去了，導致我現在的申報表32行，期末未繳稅額是—3477.63，這個負數我應該怎么處理，申報表怎么操作一下就平了？謝謝老師
-
Q
老師您好，我增值稅申報表中的第25行期初未繳稅額（多繳為負數）、第30行③本期繳納上期應納稅額、第34行本期應補（退）稅額，比如這張表是所屬期2023年8月份的增值稅申報表，那么34行的意思是8月期末結轉的未交增值稅的金額，對吧，那么第25行和30行，請您幫我解釋下，我迷糊了。蟹蟹老師
-
Q
老師，我增值稅申報表里的期初未繳稅額一直是負數，金額是-867.29，當時因為申報重復了所以多交了867.29，但是這個稅額2022年8月份已經退到我們賬戶了，怎么還一直是負數老師
熱門問答 更多>
-
老師，25年1月份支付公司25年1--12月份，場地租賃費14萬 借：長期待攤 14萬 貸：銀行存款14萬 借：管理費用-場地租賃費1.1666 貸：長期待攤：1.1666 這樣對不對？
-
你好，老師，我公司收到稅務局電話，是說做納稅評估，也不是專管員，說要看一下賬，我們問了他們也沒說要準備啥，就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到，一般稅務局會看什么，我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
-
老師，對方幫我公司做勞務含貨款，支付的草坪款，銀行存款支付了10萬，但是沒有開發票給我，我要怎么做分錄？
-
固定資產為0，車輛加油費可以計入交通費嗎
-
老師，收到法人轉進來的投資款，除了做這個分錄： 借：銀行存款 貸：實收資本 還需要做其他分錄嗎？比如印花稅怎么體現呢？
-
老師，24年收到發票未支付，25年才支付 支付后，裝訂憑證，是否要在支付憑證后面，再附一次24年收到的發票？
-
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活，能干嗎，合規嗎？
-
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法？
-
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎？
-
去年漏做了一筆收入，在做匯算年報提交系統提示收入比對異常，核實后發現24年漏做了一筆收入，這種情況應該怎么處理？
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
25和30欄的數據不是自動帶出來了嗎老師，能修改嗎
25是自己出來的 30可以修改
那我本年的本期已繳稅額數據就不對了，他這是2022年退回來的
你好，因為你25欄出現了負數，你一直不處理，它就顯示的不對
他正確的處理方式其實就是在2022年8月退回來的時候申報表的第30行就應該把退回來的數字填上對吧老師
次月的是的 六月份申報的，如果你是七月份退回來的話，他填寫負數
那如果我下個月第30欄修改一下，本期已交稅額的數據和賬上就不一樣了，有沒有什么影響呀老師
好，這個沒有影響的，你今年應該都是不一樣的。
他第一次出現了負數之后，他往后的那些月份都不對。第一次出現負數，你沒有處理，然后往后的月份它出來的都是不對的。他和上一個月的應補稅款就不對應。
但是他2022年退回來的和本期沒有關系呀老師
你從2022年開始就不對，所以他一直都是累積出來的，它只要出現了負數，它就出來的都是一直這個負數他改不了。
所以只能在第30行改，沒有別的辦法了是吧
對的是的，是這么做的。
好的謝謝老師
還有去年本年利潤忘記結轉了，我結轉在今年7月份可以嗎，有沒有什么影響
沒有影響，在這個月補上就是。