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購方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票）先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，獲取信息表編號(hào)后，把信息表編號(hào)給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。具體開具流程如下：購方操作流程：一．點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】；二．點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】；三．點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】四．選擇【購方申請】；五．選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認(rèn)證（有認(rèn)證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。六．點(diǎn)擊【確定】；七．手工輸入信息表內(nèi)容，重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值八．點(diǎn)擊右上角【打印】；九．點(diǎn)擊【不打印】；十．點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】；十一．點(diǎn)擊【上傳】；十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼，請抄寫信息表編號(hào)或打印出信息表。銷方操作流程：一．點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】；二．點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】；三．選擇【增值稅專用發(fā)票填開】；四．點(diǎn)擊上方的【紅字】；五．選擇【直接開具】；六．輸入信息表編號(hào)，然后點(diǎn)擊【下一步】；七．輸入對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼，然后點(diǎn)擊【下一步】；八．核對發(fā)票內(nèi)容，重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值；九．最后點(diǎn)擊右上角【打印】，打印出發(fā)票即可。然后重新開

2023-06-22

快賬用戶2096 追問 2024-06-19 10:44

她說4月里多開給我了，所以在6月里把多開的部分減掉，按減掉多開發(fā)票后的金額重新開給我了

齊紅老師解答 2024-06-19 10:46

然后在6月份，你再認(rèn)證抵扣就可以的。借原材料應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款，借應(yīng)付賬款，貸原材料應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款。分別做到4月份、5月份、6月份。

快賬用戶2096 追問 2024-06-19 10:47

4月份我已經(jīng)做了原材料入庫并已在5月申報(bào)4月稅務(wù)的時(shí)候已經(jīng)勾選抵扣了，然后在5月里需要做這張發(fā)票的抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄，什么時(shí)候需要填寫填寫附表二20行？

齊紅老師解答 2024-06-19 10:47

在6月份申報(bào)5月份的稅款的。

快賬用戶2096 追問 2024-06-19 10:52

好的，老師我4月份原先做的分錄就不要去動(dòng)它，到5月份把她紅沖的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，到6月份申報(bào)5月份稅的時(shí)候再來重新抵扣勾選，是這樣嗎老師？

齊紅老師解答 2024-06-19 10:55

你好，6月份申報(bào)，5月份的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后7月份申報(bào)，6月份的時(shí)候才能抵扣。他不是給你6月份才開的發(fā)票。

快賬用戶2096 追問 2024-06-19 11:06

老師，也就是根據(jù)發(fā)票做賬，是嗎？

快賬用戶2096 追問 2024-06-19 11:14

老師，下面這個(gè)分錄就是紅沖四月份的原材料以及進(jìn)項(xiàng)稅額，是嗎？借:應(yīng)付賬款貸:原材料應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出