我賬上計算的是對的，是用賬上的不含稅金額去申報增值稅填報的時候，自己算來少了一分

賬上是入的收入和銷項稅額

銷項稅額和你賬上的有差異嗎？銷售額的不用管。

是的，賬上是1732.08?11.72＝1743.8，增值稅申報表為1743.79

那就做營業(yè)外收入的手交了一分錢

那這一分錢在哪一步入營業(yè)外收入？就是修改哪個憑證還是說另外做一個什么憑證

借應交稅費未交增值稅貸、銀行存款、營業(yè)外收入做，這個時候做就行。

就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后哇？

是的，支付的時候你才知道。

然后就是借未交增值稅 貸營業(yè)外收入哇？

是的對的是的對的是的對的

這樣調(diào)賬后，申報表那邊是不是不用管，直接按照自動計算的申報就是了

是的，對的，是這么做的。

那么老師附表3的這個6%數(shù)據(jù)的項目，里面帶入的值也少了那1分，這個需要處理嗎？

這里修改不了，沒法修改，稅額不用修改。

就是增值稅申報表填入賬上的不含稅金額，然后就不用管申報表了，把那一分賬上調(diào)整了就行，是這樣嗎？