您好 所得稅匯算清繳的人數是根據上年四個季度的申報表的人數自動帶入的 請問您的沒有帶入 要自己填寫嗎
請問年報的報表中的利潤表,利潤總額是根據匯算清繳調整后的數據報的嗎?所得稅也是根據調整后數據計算出的所得稅報的嗎?比如,會計利潤100,所得稅25,匯算清繳后的應納稅所得額是120,計算出來的所得稅是30,那年報報表中的利潤表,根據哪個數據報?
老師!您好!我想咨詢下我做2021年的所得稅匯算清繳的時候,填資產負債所屬期是1-12月的數據,但是我的軟件沒有1-12月的數據。只有每月的數據啊。我根據12月的數據填進去可以不,資產負債表沒得季度報表啊。這個我該怎么做呢
我想咨詢下這個企業所得稅匯算清繳工資薪金支出填什么數
老師您好,我想咨詢一下,23年的年報數據我是不是應該按照財務軟件里的23年12月底的數據填列,與企業所得稅匯算清繳有沒有關系
您好,我想咨詢下,所得稅匯算清繳人數是根據個稅申報表人數走?
分公司虧損,總公司盈利,所得稅要分給分公司嘛?
24年八月成立的公司需要做匯算清繳嘛?前期多長時間的費用計入開辦費呢?
怎么能快速了解公司是一般納稅人還是小規模納稅人呀?
老師:W小規模公司,注冊資金100萬,法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬。現A以每股優惠單價1.5萬轉讓15股給B,A共收到股價款22.5萬,且B以2萬的固定資產入股。 問題1:固定資產入股沒有發票,只是AB雙方口頭約定,固定資產已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業變更時怎么算?
老師您好,我計提所得稅每個季度是按照年累計金額計提的,但是后邊一個季度虧損了,我不用交稅,但是我按照年累計利潤總額計提了,之前交的多就不交稅了,并把所得稅費用也結轉了,但是應交稅費應交所得稅還有余額怎么辦
老師:W小規模公司,注冊資金100萬,法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬。現A以每股優惠單價1.5萬轉讓15股給B,A共收到股價款22.5萬,且B以2萬的固定資產入股。 問題1:固定資產入股沒有發票,只是AB雙方口頭約定,固定資產已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業變更時怎么算?
老師好,特殊業務處理中以舊換新,收回舊貨,需要確認進項稅額嗎
江算清繳主營業務收入小于增值稅收入。增值稅收入是對的,這個怎么處理?
老師,境內營業機構的虧損可以用境外營業機構的盈利彌補,這個知識點在課本的哪個地方?我找不到
2024年的項目,現在才發工資,工資表上的日期寫的2024年6月,申報個稅是2025年5月,這樣可以嗎?
帶不出來,要自己填寫
根據個人所得稅申報的工資薪金人數填寫就好了哈
或者您看上一年四個季度申報表的平均值 相加 然后除以4就可以了
22年的報表,現在出現疑點,我就想問問,這個人數必須按個稅申報表的來?
是的 應該按照個人所得稅申報表的人數來
好吧,我們22年開票收入770萬,申報表才25個人,這樣可以嗎,疑點會不會過
勞務公司,開票收入770萬,個稅申報才77萬,平均人數25個人
這個看您工資表人數 然后對應個人所得稅申報的人數 不一定跟收入有直接關系?
有好多都沒有申報,只有25個人,所以我就想問匯算人數是根據個人所得稅申報走,還是根據實際工資表走
您實際工資表的人數跟申報系統不一致? 那您工資表的金額跟申報系統一致嗎? 比如工資表100萬入賬 申報系統也是100萬嗎
不一致,有好多人都 沒有申報
那您匯算清繳申報工資的時候 工資是按100扣除的還是按照個人所得稅系統申報的金額扣除的?
都是不一致的,現在疑點數據是從業人數
我現在只想更正關于人數問題
那就跟個人所得稅申報系統的人數一致 您社保人數多少?