你是補(bǔ)計(jì)提2023年的嗎

我是在做23年匯算清繳，填A(yù)105050表，計(jì)提更少，實(shí)際支付更多

這樣也按實(shí)際的填嗎？

哦，那就納稅調(diào)減就可以了。補(bǔ)計(jì)提的，補(bǔ)支付的，這些都是在實(shí)際金額，稅收金額里面。

那稅收金額就是填實(shí)際發(fā)生額嗎？

對(duì)的，是的，是這么做的前提是得允許稅前扣除。

那這張表有職工福利費(fèi)支出，賬載金額是你賬上計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)貸方發(fā)生額合計(jì)， 實(shí)際金額是實(shí)際支付出去的應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額合計(jì)，把1-12月就算跨年補(bǔ)計(jì)提的也揪出來是嗎？那如果其他科目里面管理費(fèi)用也有福利費(fèi)，那也要去找出來嘛

是的，對(duì)的，是這么做的。

第五點(diǎn)各類基本社會(huì)保障性繳款給職工買各類基本保險(xiǎn)的，也一樣！

對(duì)的是的，這個(gè)是企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保

那期間費(fèi)用表也是這樣找還是期末數(shù)就可以？

期間費(fèi)用表根據(jù)發(fā)生額來填寫。

全年累計(jì)發(fā)生額嗎？不用像a105050表一樣要跨年找出來吧？

你好，按照你帳上的來填寫就可以的，你的發(fā)生額是多少？他填寫多少，調(diào)增調(diào)減的，不要在這里考慮。

所得稅匯算清繳時(shí)a105050職工薪酬這張表，工資薪金，包括也制造費(fèi)用工資嗎？

對(duì)的是的包含在里面的。

那職工薪酬福利費(fèi)，包括也制造費(fèi)用福利費(fèi)嗎？

對(duì)的對(duì)的包含在里面。

社保的，教育經(jīng)費(fèi)的都包含。

A105050工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出，賬上做的是借，管理費(fèi)用一職工薪酬一工會(huì)經(jīng)費(fèi)10000，貸，應(yīng)交稅費(fèi)一工會(huì)經(jīng)費(fèi)10000，這個(gè)算不算？