在A105000納稅調整項目明細表第30行,(十七)其他做納稅調增就是。
老師,去年暫估的成本沒有拿回來票,現在申報22年匯算清繳,調增成本的話在哪里填數據?
老師你好,企業去年賬里預支了8萬元成本,但是今年匯算清繳之前只取得了5萬元的成本發票,然后沒取得的3萬元在匯算清繳的時候調減成本并交了企業所得。一般來說匯算清繳應該是調表不調賬,請問像這種匯算清繳調減成本的情況需要調賬嘛?
老師,你好。請問沒有取得成本發票,在匯算清繳時,需要調增,這個調增填寫在哪個表里?
老師 年底暫估的成本,匯算清繳前發票沒回來,匯算清繳時暫估的成本如何調增,應該填在哪張表?去過做會計分錄?
您好老師,我在去年年底暫估了成本,截止到目前沒有取得成本票,現在做匯算清繳要補稅,這個在報匯算清繳的時候怎么報,是要做調增利潤還是直接按實際數據填寫成本就行
老師您好 這里的生產成本-基本生產成本 和 生產成本-輔助生產成本 請問在什么情況下用這兩個明細科目?
老師,匯算時先上傳年度財務報表,這年度報表就是第四季度的報表嗎?
老師,你好,上個月開票才5萬塊,可以不交稅,進賬發票多抵扣點可以吧
你好,請問金蝶軟件自動生成的報表分析利潤表和資產負債債表的勾稽關系,數據沒對上,是什么地方出現了問題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請問一下,公司3年前因為申請高企,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現在企業不再申請高企,那我現在賬還要按原先制造業做還是改回來
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業成本,含營業外支出的嗎?
25年企業網銀年服務費計入什么科目?
十七行是其他項,就在這里填嗎
數據怎么寫,賬載金額和稅收金額這兩格怎么寫?
稅收金額是0,賬載金額就是暫估的金額
就是說沒有針對填成本的專項格子是嗎?只能在其他這里填對嗎?
是的,只能填那個地方的
好的,謝謝老師的耐心解答
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