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你好。去年成本不夠，暫估了成本發(fā)票68000，今年沒(méi)有成本票了，是不是要重新申報(bào)去年第四季度的報(bào)表？增值稅也要修改？然后做23年匯算清繳，在那里繳納稅費(fèi)？還是在去年第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)那里更正交稅？

2024-04-17 18:53
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-04-17 18:54

你好！匯算清繳調(diào)整也可以，你暫估涉及增值稅？

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快賬用戶9197 追問(wèn) 2024-04-17 18:55

沒(méi)有涉及增值稅，那就是以前的不用更正？直接在匯算清繳那里申報(bào)

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齊紅老師 解答 2024-04-17 18:56

你好！是的，可以這樣處理

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快賬用戶9197 追問(wèn) 2024-04-17 18:56

1-3季度，也缺票，我怎么區(qū)分哪部分是去年的企業(yè)所得稅，哪部分是今年第一季度的企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2024-04-17 18:57

你好！去年暫估憑證取值

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你好！匯算清繳調(diào)整也可以，你暫估涉及增值稅？
2024-04-17
匯算時(shí)候，納稅調(diào)增 今年紅沖就行
2024-04-17
你好，同學(xué) 直接在1-3月紅沖掉
2024-04-17
一般不需要更正第四季度季度所得稅申報(bào)表。 企業(yè)所得稅季度預(yù)繳時(shí)，是暫按賬面發(fā)生金額核算 。匯算清繳時(shí)，是按稅法規(guī)定對(duì)全年成本費(fèi)用等進(jìn)行全面、準(zhǔn)確核算，二者存在差異正常。匯算清繳就是要對(duì)季度預(yù)繳時(shí)的差異進(jìn)行調(diào)整，以準(zhǔn)確計(jì)算全年應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額。只要在匯算清繳時(shí)如實(shí)準(zhǔn)確申報(bào)營(yíng)業(yè)成本等數(shù)據(jù)，符合稅法規(guī)定即可，無(wú)需因?yàn)榕c第四季度營(yíng)業(yè)成本不一致就更正季度申報(bào)表。 但如果當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)有特殊要求，或者這種不一致可能引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)（如金額差異極大、存在稅務(wù)疑點(diǎn)等），建議與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通確認(rèn)
2025-04-21
一般不需要更正第四季度季度所得稅申報(bào)表。 企業(yè)所得稅季度預(yù)繳時(shí)，是暫按賬面發(fā)生金額核算 。匯算清繳時(shí)，是按稅法規(guī)定對(duì)全年成本費(fèi)用等進(jìn)行全面、準(zhǔn)確核算，二者存在差異正常。匯算清繳就是要對(duì)季度預(yù)繳時(shí)的差異進(jìn)行調(diào)整，以準(zhǔn)確計(jì)算全年應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額。只要在匯算清繳時(shí)如實(shí)準(zhǔn)確申報(bào)營(yíng)業(yè)成本等數(shù)據(jù)，符合稅法規(guī)定即可，無(wú)需因?yàn)榕c第四季度營(yíng)業(yè)成本不一致就更正季度申報(bào)表。 但如果當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)有特殊要求，或者這種不一致可能引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)（如金額差異極大、存在稅務(wù)疑點(diǎn)等），建議與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通確認(rèn)
2025-04-21
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