想問下，企業所得稅匯算清繳，職工薪酬賬載金額大于實際發生額，稅收金額是填哪個金額，賬載金額的個稅都是申報了的
你好，稅收金額是填寫? 23年的工資實際發放的工資表應付工資的合計數
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Q
請問申報所得稅匯算清繳的時候，職工薪酬欄的“賬載金額”和“實際發生額”都要填寫嗎？
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Q
企業所得稅匯算清繳職工薪金實際發生額小于賬載金額怎么填表
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Q
企業所得稅匯算清繳的時候工資薪金賬載金額，實際發生額，還有稅收金額都填哪個數
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Q
老師好，請問所得稅匯算清繳職工薪酬賬載金額、實際發生金額以及稅收金額如何填報
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Q
企業所得稅匯算清繳職工薪酬支出賬載金額填計提金額，實際發生額填當年的實際發放的金額嗎？
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那就是賬載金額
因為賬載金額是我們計提的工資 也就是應付工資，只是到年底還沒有發完 只發了部分 計提的工資都是申報過個稅的
賬載金額是應付職工薪酬的貸方金額? ，和稅收金額一致匯算就不用調整
我們貸方金額 就是全年應付工資 實際發放并沒有這么多 不是不發 就是暫時沒有發放 這里的稅收金額 是不是也可以填賬載金額呢
如果是23年的工資，到現在還未發，匯算的時候，稅收金額要減去未發的這部分，要調增的
我們是在2024 年 1月發的 這種也要減去未發放部分嗎
1月已經發的不用減去的，屬于匯算前已經交的
那我們就可以填寫賬載的金額了
可以的，兩個金額可以填寫一致
好的 謝謝老師 我大概理解了 謝謝老師
不客氣，祝工作愉快
老師 那我還想問下 那我的實際發生額 就填截止2023年12月的應付職工借方放生額 還是說可以填成和賬載金額一樣，
實際發生額，填寫截止2023年12月的應付職工借方放生額，也就是23年的累計借方金額