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請問下老師就是我做匯算清繳的時候,就是比如公司有房租,不能稅前扣除,因為沒有取得發票。是在這張表的其他里面填嗎?

請問下老師就是我做匯算清繳的時候,就是比如公司有房租,不能稅前扣除,因為沒有取得發票。是在這張表的其他里面填嗎?
2024-04-15 10:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-15 10:16

你好,同學 可以的 在附表105000里面其他項,納稅調增

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快賬用戶5583 追問 2024-04-15 10:23

老師是這樣填的嘛?我的房租是19200 老師我還有一筆保險費也不能稅前扣除。 是不是也是在這個位置填寫呢

老師是這樣填的嘛?我的房租是19200

老師我還有一筆保險費也不能稅前扣除。
是不是也是在這個位置填寫呢
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齊紅老師 解答 2024-04-15 10:24

老師看了圖片,填寫的沒問題的

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快賬用戶5583 追問 2024-04-15 10:30

老師比如我其他要調增的費用,比如加油費,保險費也是在這個其他位置填嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-15 10:35

是的,都是放在這個其他里面,納稅調增

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你好,同學 可以的 在附表105000里面其他項,納稅調增
2024-04-15
你好 對的 是這么做的
2021-05-24
同學,你好 其他應付款需要用銀行或者庫存現金付掉 之后無票支出需要納稅調整,調表不調賬
2022-05-29
您好,是在管理費用研發費用里核算,不能加計,您上面理解都是對的 在高新技術企業認定時,研發部門的房租、租入房屋的裝修費攤銷應歸集到研究開發費核算。與研發活動直接相關的研發人員培訓費、交通費應歸集到研究開發費核算,但此項費用一般不得超過研究開發總費用的10%,另有規定的除外。
2025-02-19
你好,是的,就是在這里面填。
2023-05-23
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