老師大概情況是這樣這幾年經(jīng)營不善，去年賬面虧了30多萬，前年賺了60多萬，大前年也是虧了10多萬。今年我們打算向信貸公司借款，因?yàn)橄胱鲂碌捻?xiàng)目，但是這里有個(gè)問題，就是B廠商一直有200萬票沒開給我們，我們預(yù)付也掛了200多萬，我們和B款項(xiàng)已經(jīng)結(jié)清，這些票開出來其實(shí)都是成本，這樣一攤前幾年基本都在虧。信貸公司風(fēng)控那邊我們過不了，款帶不下來。 我這里大概想了2個(gè)粗暴的辦法。第一個(gè) 那沒開的200多萬票我們拒不承認(rèn)，信貸公司查出來的話，我們就說B沒開票給我們，他們屬于無票收入，我們款項(xiàng)已清。預(yù)付賬款那我們就說是放在B那邊的貨款，這辦法我覺得風(fēng)控那邊還是不會(huì)信（我不知道風(fēng)控的原理）。第二個(gè)辦法，還是那200多萬票我們不承認(rèn)，預(yù)付那邊叫B這個(gè)月給我們打一筆200的款項(xiàng)，就是暫用幾天，先把我們賬面預(yù)付沖掉。等風(fēng)控查過了我們?cè)侔杨A(yù)付補(bǔ)回來，200多萬的票叫B今年分次開給我們，我們?cè)俜执未_認(rèn)成本。我現(xiàn)在不知道這2種辦法行不行。 （問題有點(diǎn)長，前面問了2次都沒寫完，其實(shí)我這里還省略了一些麻煩老師了）

2020年12月我們給別人開專票600萬，收到400萬款，余200萬未收，現(xiàn)在對(duì)方要給我們付款了，讓我們把2020年多開的200萬沖紅，重新開200萬發(fā)票才付款，請(qǐng)問，我們敢沖紅重開嗎？沖紅這么大一筆專票，會(huì)不會(huì)引來稅務(wù)局關(guān)注呀……實(shí)際當(dāng)時(shí)多開了200萬導(dǎo)致我們盈利200萬當(dāng)時(shí)還暫估費(fèi)用了所以20年沒交企業(yè)所得稅，是不是現(xiàn)在對(duì)方要重新開票對(duì)我們來講還更有利？？ 希望老師詳細(xì)解答，平時(shí)安分做賬，這種我還真不會(huì)處理，不知風(fēng)險(xiǎn)

請(qǐng)問，我們商貿(mào)企業(yè)一般人，每月開票100多萬，但外賬庫存+暫估有200多萬，我怎么老覺得不對(duì)勁，就算有足夠的票把這些暫估沖了，也是200多萬，我搞不明白其中的邏輯，開票100多萬，怎么會(huì)有200多萬庫存

老師您好！請(qǐng)問一下，我公司21年成本票200多萬，被稅局質(zhì)疑對(duì)方虛開，讓我們沖減，我想問一下，我們?cè)撛趺礇_減？21年年底庫存成本票余額有500多萬，也就是說不用這個(gè)200多萬，我們成本票是夠的，假如當(dāng)年的利潤是負(fù)8萬，那么我們是直接沖掉成本200萬？還是說要補(bǔ)企業(yè)所得稅呀？要補(bǔ)所得稅的話是200萬*0.25=50萬對(duì)嗎？

老師，我們是建材公司，類似工程的，第四季度盈利100多萬，大概交8萬多的企業(yè)所得稅，老板不想交那么多，讓我做暫估，11月我就暫估了30萬了，確實(shí)我們有時(shí)候沒有錢付給人家，人家開發(fā)票也慢，老板只想交1萬左右的稅，那我做那么多暫估可以嗎？或者我這里有些可能是老板消費(fèi)的費(fèi)用票，或者其他人開的費(fèi)用票，全部掛老板頭上也能抵個(gè)幾萬吧，這樣可以嗎？因?yàn)槲艺f暫估做那么多也不好，老板問我，那我覺得交多少稅好？我們就第二季度交了企業(yè)所得稅，第一和第三都沒有交