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因為申報個稅手續(xù)費退付和固定資產清理導致的所得稅四季度預繳表和12月增值稅申報表營業(yè)收入不一致,需要在匯算清繳時處理嗎?

2024-04-09 13:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-09 13:11

這個個稅退跟資產清理跟營業(yè)收入沒關系的呀

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快賬用戶8440 追問 2024-04-09 13:29

現在利潤表營業(yè)收入包含這個數,會計申報所得稅和財務報表按利潤表申報的

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齊紅老師 解答 2024-04-09 13:33

這個做法錯了呀,這些入的是營業(yè)外收入

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快賬用戶8440 追問 2024-04-09 13:51

是金蝶的報表采集生成的報表錯了,需要去稅局更正財務報表和所得稅報表嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-09 14:05

電子稅務局可以做更正的,更正一下吧,不然跟增值稅收入不對碰

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快賬用戶8440 追問 2024-04-09 14:06

不管的話可以嗎?光把年報填對

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齊紅老師 解答 2024-04-09 14:07

也是可以的,沒問題的

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這個個稅退跟資產清理跟營業(yè)收入沒關系的呀
2024-04-09
不用調賬直接調匯算清繳報表,可以
2023-09-06
銷售固定資產的,你把固定資產清理,改成其他業(yè)務收入。然后手續(xù)費的這個也是其他業(yè)務收入。
2024-04-17
您好,匯算清繳按照賬上的申報
2024-05-28
是的,不一致,匯算清繳不需要調整。
2021-09-01
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