老師，我想問一下1月份收到一筆款項10萬，還未開票給對方，然后我們又付一筆款項80800元包含稅費給另外一個公司，對方也還沒有開票給我們，3月份對方退款了部分3萬塊回來，我做賬是否當時可以先做 借：應收賬款 10萬 貸：銀行存款 10萬 借：應付賬款 80800元 貸：銀行存款 3月份退回3萬我就紅字沖銷一部分款項，這樣子做賬是對的嗎
同學你好 這樣做是對的
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老師您好，我在6月給對方開發票，分錄是借應收賬款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅。當月收到對方轉來的款項分錄是借銀行存款 貸應收賬款，現在10月對方說他們轉錯了 應該從另外一個賬戶轉出來 然后我就退回了 現在是我做了退回的分錄借應收賬款（紅字）貸銀行存款 ，但是還產生了一筆手續費10元，我不知道怎么做。麻煩您說下 謝謝老師
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老師，請教一個問題，我6月份的時候收到一筆預售款項8萬元，貨也給了對方，我已確定收入，并已掛應收賬款貸方，現對方要求退貨，我們退他5萬元，3萬做為貨物折損費不予退還，想請教一下這個賬我該怎么銷？
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老師好我想請問一下，我們給另外一個公司付了一次10萬押金，對方給開了收據，現在這筆錢又要作為貨款，又重新開具了發票，請問下面這樣做賬對嗎？4月開的收據借其他應收款10貸銀行存款105月重新開了發票借應付賬款10貸其他應收款10，這樣做賬對嗎
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我們是民辦非企業，用的是民間非盈利制度，2022收到一筆收入10萬元，我們也開了10萬元增值稅發票給對方，當時做賬:借銀行存款10萬，貸提供服務收入-非限定性收入10元。現在需要給對方退回1萬，我能不把10萬元發票紅沖？怎么做賬處理？怎么做分錄？
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老師，幾個月前我們給了專利機構一筆款，本月對方給我們退回了一部分，相應發票也退回了，我做了兩筆分錄，收到錢時借：銀行存款 借：—應付賬款；票到是借—管理費用 貸—應付賬款。這樣做可以嗎？
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老師，我們是供應鏈企業，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生，是偶爾發生的，偶爾會用到員工的車子
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老師，我們是供應鏈企業，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生，是偶爾發生的，偶爾會用到員工的車子
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老師?請問4月份員工個稅已申報，現在發現有個別錯誤，個稅申報還能更正嗎？
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請問老師民間非盈利組織需要調賬，可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
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為啥調整以前年度的收入計入收入科目，而不是計入以前年度損益科目？
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@董孝彬老師你好，有中級問題請教
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老師您好，請問做新電池銷售，如果實施以舊換新的方式，或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎？謝謝
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老師，監管會計是干啥的呀？
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老師，我們是運輸公司一般納稅人，公司沒有車輛，找個人司機代運，我們給他們加油，發工資。 現在加油費占收入的73%，稅局要求我們寫情況說明，請問這個要怎么寫好！
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3月份收到退回的部分3萬，紅字沖銷 借：應付賬款 3萬 貸：銀行存款 3萬
紅沖多少你做多少就可以
好的，謝謝老師
同學你好 滿意請給五星好評，謝謝
老師，收到的那筆10萬也是可以這樣子做賬的吧 借：銀行存款 10萬 貸：應收賬款 10萬 因為這筆款項后續可能是要退回去的
借：銀行存款 10萬 貸：應收賬款 10萬 借：應付賬款 80800元 貸：銀行存款 80800元 3月份收到部分款項退回3萬 借：應付賬款 -30000元 貸：銀行存款 -30000元
同學你好 對的 是這樣做的