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演示賬套

管理費(fèi)用里的服務(wù)費(fèi)，應(yīng)該列到匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表哪一欄呢？

2024-03-12 13:16

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-03-12 13:18

你好！具體是什么服務(wù)費(fèi)？

快賬用戶9421 追問 2024-03-12 13:21

軟件服務(wù)費(fèi)，我們是做網(wǎng)店的在天貓?zhí)詫毱脚_(tái)賣貨付給他們的費(fèi)用

齊紅老師解答 2024-03-12 13:24

**軟件服務(wù)費(fèi)應(yīng)該填寫在企業(yè)所得稅匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表A104000的“其他”欄次中**。在企業(yè)所得稅匯算清繳的過程中，年度納稅申報(bào)表（A類）的期間費(fèi)用明細(xì)表A104000是根據(jù)會(huì)計(jì)科目的明細(xì)賬來填列的。這張表格主要包括“銷售費(fèi)用”、“管理費(fèi)用”和“財(cái)務(wù)費(fèi)用”三個(gè)部分。當(dāng)遇到會(huì)計(jì)核算的費(fèi)用科目與稅務(wù)申報(bào)表的分類不完全一致時(shí)，例如軟件服務(wù)費(fèi)，這類費(fèi)用通常不會(huì)單獨(dú)列示在期間費(fèi)用明細(xì)表中，因此應(yīng)當(dāng)將其歸類到表格的“其他”欄次中。需要注意的是，具體的填報(bào)規(guī)則可能會(huì)根據(jù)稅收政策的變化而有所調(diào)整，因此在填報(bào)時(shí)應(yīng)以最新的法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。同時(shí)，建議在填報(bào)前仔細(xì)閱讀相關(guān)的填報(bào)說明和指南，或者咨詢專業(yè)的稅務(wù)人員，以確保正確無誤地完成稅務(wù)申報(bào)工作。實(shí)際工作中如果金額不大一般可以并入管理費(fèi)用