老師，你好，公司買原材料，預付款已付，但由于對方沒有及時提供開具的發票，發票在2023年已開具，我司未在2023年入賬，在2024年還未匯算前收到發票，現在該怎么入賬比較合理？
你好，那對方在2024年匯算清繳前可以把發票開給你公司嗎？
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老師，我公司是2019的供銷業務，在2020年4月前該業務完成并給對方開具了發票。但是在2020年5月收到該業務的材料發票（材料已經銷售出去，未及時開票，我也沒有暫估入庫。），到現在公司一直沒有業務，就沒有銷項，這張專票就一直沒有處理，請問老師我現在要對這張專票如何作帳務處理。
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老師，我們公司有一筆三十多萬的廣告費用，在2021發生的，對方在2021年就開了票，但是由于我公司一直合作，款項一直未做結算，直到今年才正式結算全部廣告費用，對方廣告公司卻已經在2021年開具了20萬的發票，未給我公司，現在與該公司結算付款，對應在2021年開具的發票還能入賬報銷不？具體賬務咋個處理？我們是小規模納稅人
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老師您好！去年收到A公司提前支付的伙食費同時也開具發票給了對方，但于今年對方叫退還這筆費用（由于疫情對方去年沒有上班，沒用到這筆費用），我司已退還這筆費用，請問現在怎么入賬呢？去年開具的發票1980元又怎么處理？
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你好，一筆款一直未支付掛應付賬款，上年度已入成本但沒有取得發票，匯算清繳已調增繳稅， 此款現在支付還需要對方開具發票嗎？如果對方提供了發票，可以在本年度稅前扣除嗎？
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老師你好，我在2023.12墊付辦公費用2000元，發票已在2023年開具，出于一些原因，公司未及時在2023年報銷這筆款項，準備2024年初報銷。 請問2023年當時開具的發票應該怎么做賬？ 請問2024年報銷這筆款項時又該怎么做賬？
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老師，留存收益需要做賬務處理嗎
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請問老師發票在上月收到沒付款已經做賬，本月付款把上月發票零頭抹掉了，抹掉的零頭入營業外收入還是沖紅上月發票零頭
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老師，開進來的餐費專票可以抵扣進項嗎
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老師您好，請問一下這發票還能用嗎？
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請問下，這邊因為申報個稅問題，專管員要求企業所得稅匯算清繳年報調增，那我賬上要怎么處理 ，謝謝
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請問，股權架構是母子公司，母公司發生的人工成本是為幾個子公司服務的，但母公司無收入，這樣獨立核算的話，母公司只有虧損，但幾個子公司盈利的話，母公司的人工費又無參與子公司抵消利潤，有什么好的方法解決這個問題？
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老師，我想問一下。公司注冊資金，10萬，一直沒有經營，就是法人支付給會計公司2400，銀行存600扣手續費等，其中200做了實收資本。2400做法人墊付。現在公司以2000賣給其他人了。我是不起要把這2400，還有剩下的法人付款的400，做債轉股，把他們轉成實收資本啊
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老師我們項目施工租的集裝箱給工人用，發票名稱寫的 金屬制品\'＊集裝箱，這樣寫對嗎？
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怎么操作變更保管人。
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您好，公司員工拿自己的電話費來公司報銷，老板也在報銷單上簽字同意報銷，那請問可以入賬嗎做費用嗎？
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老師，發票當時付款前后就已經開了，我方未知，我在2月對賬時才發現未入賬
老師，供應商2023年10月開給我司的原材料發票，由于當時沒有及時提供，我司現在才發現發票當時已開，并讓對方提供，現在怎么入賬
你這個原材料不涉及損益類科目，正常做分錄入庫的呢，就是看成本那里對企業所得稅的影響，
老師，那我直接做到2024年1月可以嗎
是的呢，可以的呢，這個你當年用不到這個成本的話，就沒有什么影響，如果你需要用這個成本，就需要用到以前年度損益調整
因為我以前的已經申報處理了
老師，需要做特別申明嗎
這個不用做特別申明的呢，這種情況還是挺常見的。你不動前期數據的話，那就不影響
好的，老師
不客氣，祝你一切順利哦