同學(xué),您好;發(fā)票單程可以報銷,不用一起;滴滴行程單不能報銷;實際報銷小于發(fā)票金額是可以的;發(fā)票跨年,需要在次年匯算清繳前報銷
請問老師小規(guī)模企業(yè)采購報賬,拿到財務(wù)報銷的發(fā)票大于實際報銷金額,可以讓他報嗎,如報銷要怎么處理。還有做賬時要求一定要按時間做賬嗎,可否統(tǒng)一記賬憑證日期寫月末日期
員工乘坐飛機出差,回來報銷的時候只給了行程單,沒有發(fā)票,行程單也可以作為入賬的單據(jù)入賬嗎?還是說需要讓他再補上發(fā)票?
我們的人報銷費用,實際報銷是買辦公用品100元,沒有發(fā)票,然后拿餐費發(fā)票抵報銷,報銷單票面上寫餐費,金額200,然后拿鉛筆在報銷單票面寫實際費用是辦公用品,金額100,我們的老板就從公戶給報銷的人打報銷款100元,然后會計入賬也是入100元,費用是餐費。這個報銷單的鉛筆寫的東西也不擦掉。這個報銷流程合理嗎?如果不合理應(yīng)該怎么做?
老師單位職工出差坐飛機,我們規(guī)定只能做經(jīng)濟倉,職工拿發(fā)票報銷不是行程單顯示不出經(jīng)濟倉,能報銷嗎?如果可以報銷,以后上級來檢查怎么能看出坐的經(jīng)濟倉
員工在飛豬上訂的飛機票,然后開具了電子發(fā)票,后面公司財務(wù)不能抵扣,員工重新要求航空公司郵寄了行程單,兩份少金額不一致,行程單金額高于電子發(fā)票,問:1.兩張票都能做報銷憑證嗎 2.實付金額小,行程單抵扣怎么核算,怎么入賬
第二題D選項租賃收入和保養(yǎng)服務(wù)怎么計算,答案沒看懂
老師,我們公司要注銷,報表上有固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)是幾臺叉車,要轉(zhuǎn)給別人,對方要求開發(fā)票,我們經(jīng)營范圍里沒有,這怎么處理
老師你好,公司對外借款(有個人還有法人公司),如沒有收取利息費用,稅法上如何認(rèn)定
銷售從水庫抽取的原水是否要交增值稅及附加稅?
你好 老師 一個人2個地方拿工資 今年只能一個地方扣除5000了么 好像之前聽過這個 要是2個地方都扣除呢
老師,你好,法人公戶頻繁一進一出的大額轉(zhuǎn)賬,會有什么風(fēng)險呢?
老師,您好!公司為員工家屬報銷的旅游費,計入什么科目呀
對賬金額上有負(fù)數(shù),負(fù)數(shù)原因是優(yōu)惠,那要怎么開發(fā)票呀,一般納稅人開專票的
老師:新開個體戶需要開發(fā)票需要辦理哪些章
鋼管租賃費屬于工程施工-合同成本-機械租賃,還是間接費用