老師，我們現在2月份發放2023年度的年終獎金：這個是單獨申報個人所得稅，對嗎？最后匯算清繳的時候呢？一起合并申報嗎？請老師指點
可以單獨申報，也可以在全年一次獎金收入里面申報，你可以預繳的時候單獨申報，匯算清繳，合并到工資
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老師，日常經營性且與本公司業務相關的支付給本公司人員的可以做應付職工薪酬做無票支出稅前扣除。支付給非本公司人員的，個稅代扣代繳，然后還要按票才能計入營業成本／管理費／銷售費用才能稅前扣除。是不是這樣理解?
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請問電子稅務局增值稅申報表數據和開票系統開票數據不一致是什么原因？手動修改嗎？
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1、某公司于2025年1月1日購入A公司股票10萬股作為交易性金融資產，每股價格為10元（包含已宣告但尚未發放的現金股利0.5元/股），另支付交易費用5,000元。2025年3月31日，該股票公允價值上升至每股12元。2025年6月30日，公司收到上述現金股利。2025年7月1日，公司將所持A公司股票全部售出，每股售價為13元，款項已存入銀行賬戶。要求編制該公司2025年1月1日購入A公司股票時的會計分錄。編制2025年3月31日確認公允價值變動損益的會計分錄。編制2025年6月30日收到現金股利時的會計分錄。編制2025年7月1日出售A公司股票時的會計分錄，并計算投資收益。2、某公司于2025年1月1日購入C公司股票10萬股作為交易性金融資產，每股價格為20元（其中包含已宣告但尚未發放的現金股利每股1元），另支付相關交易費用4,000元。以下是公司在2025年內發生的與該交易性金融資產相關的業務：2025年1月1日，購入C公司股票。2025年3月31日，該股票的公允價值上升至每股22元。2025年6月30日，收到上述現金股利。2025年9月30日，該股票的公允價值下降至每股21元。
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請問費用占比怎樣算？毛利率怎樣算？
粵公網安備 44030002003870號
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好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。
老師，我主營業務收入399萬。原材料是232萬，這樣有風險嗎？公司也出售原材料
哦，這個主營業務收入是什么業務的。
電站發電收入和給子公司出售材料
2月份申報1月份的賬務，只申報增值稅，不報財務報表，這樣沒事吧？老師
那你需要分開你銷售的材料是多少，這個是買來的材料在直接銷售的嗎？
我是買來的材料直接銷售，你直接做庫存商品，別做原材料。
其實這個原材料直接用到子公司項目上了，內部加上15%利潤做了個購銷合同，但是還沒開票，也沒收貨款
沒有問題的，可以的，但是你需要合理。
如果母公司一直不給子公司開票，這個業務怎么正確掛賬呢？老師
借應收賬款，貸主營業務收入、應交稅費， 借銀行存款 貸應收賬款 無票收入
老師，如果不想做無票收入，這個就一直在庫存商品里掛著，是嗎？老師
是的，對的，是這么做的。