老師，我已經(jīng)進(jìn)行2023年12月的年度結(jié)賬，發(fā)現(xiàn)2023年的賬戶處理錯(cuò)誤，我現(xiàn)在重新回到2023年的年賬套里面進(jìn)行更改，在進(jìn)行年度期末結(jié)賬備份，跳出這個(gè)提醒，我現(xiàn)在該怎么辦呢？我用的是金蝶ks標(biāo)準(zhǔn)版

老師你好，管家婆工貿(mào)t9軟件中我現(xiàn)在的會(huì)計(jì)期間是2023年12月，我做年結(jié)存時(shí)候提示有存貨未進(jìn)行成本計(jì)算，這個(gè)怎么處理，因?yàn)?3年沒有賬

老師，我沒有2022年的資產(chǎn)負(fù)債表。2022年年末我們開了票給一個(gè)單位100萬的發(fā)票。但是我們當(dāng)年已經(jīng)做了收入，進(jìn)行了一個(gè)申報(bào)納稅了。然后2023年1月份這筆款項(xiàng)就進(jìn)我們賬了，因?yàn)闆]有資產(chǎn)負(fù)債表，所以說我不知道我這個(gè)應(yīng)收賬款如何平賬，我想把這個(gè)100萬從應(yīng)收賬款給他消掉，怎么處理？應(yīng)收賬款現(xiàn)在還是貸方余額

老師，我們公司準(zhǔn)備申請(qǐng)高新，在籌備階段，現(xiàn)在需要對(duì)2023年的研發(fā)費(fèi)用進(jìn)行歸集，但是2023年匯算清繳已經(jīng)申報(bào)完了，2023年賬面上沒有研發(fā)費(fèi)用，我們現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢

老師 我們發(fā)現(xiàn)2022有200萬的采購成本發(fā)票重復(fù)入賬了 是2023年入賬的 現(xiàn)在匯算清繳已經(jīng)過了 因?yàn)槭谴碛涃~做的 現(xiàn)在他們拿回去反結(jié)賬調(diào)整了 我發(fā)現(xiàn)發(fā)結(jié)賬回去調(diào)賬沒有涉及損益 他們就更正了每個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表 我想問的是 1.調(diào)賬是不能反結(jié)賬的 是吧2.這種重復(fù)入賬的正確調(diào)賬分錄應(yīng)該怎么做 （原入賬的分錄是借：庫存商品 代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)收賬款 ）3.這種重復(fù)入賬調(diào)整不涉及損益嗎