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我一月是報(bào)12月已經(jīng)抵扣了一部分，咋整啊

申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)抵扣的

你好? 那其實(shí)可以問(wèn)下稅務(wù)局看他們?cè)趺凑f(shuō)? 要是他們態(tài)度不明確? 就看系統(tǒng)會(huì)預(yù)警不 要是不會(huì)? 應(yīng)該就沒(méi)關(guān)系的

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怎么看系統(tǒng)會(huì)不會(huì)預(yù)警啊

你好，這個(gè)是我們企業(yè)不可預(yù)判的呀

如果不要了，那怎么弄啊，而且那我現(xiàn)在一月份抵扣了3000多元了怎么辦啊，

你好，如果有擔(dān)心，可以去稅務(wù)局改報(bào)表的，或者這個(gè)月在申報(bào)的時(shí)候轉(zhuǎn)出

你的意思是一月抵扣就抵扣了，2月就不要抵扣，做申報(bào)表轉(zhuǎn)出

對(duì)的，可以把之前抵扣部分轉(zhuǎn)出的，下午聊呀，現(xiàn)在吃飯休息一下

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在申報(bào)表那里填轉(zhuǎn)出呢

你在進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)那個(gè)附表寫(xiě)進(jìn)去? 你看下你的申報(bào)里面有的

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是這個(gè)表嗎，哪一行啊

你好? ? 23B 那里 寫(xiě)這里的哈

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1月份的轉(zhuǎn)出來(lái)也不會(huì)回到留底稅額里啊，那留底稅額這筆不要了怎么報(bào)表怎么弄掉

你好? 你現(xiàn)在還有什么余額在哪個(gè)科目 什么方向的呀

你不用管他余額那個(gè)方向，現(xiàn)在是報(bào)表?上期留底稅額，如果我不要了，報(bào)表怎么去掉

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）貸：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）? 要看你現(xiàn)在報(bào)表結(jié)轉(zhuǎn)到哪一步了 這個(gè)是轉(zhuǎn)出的分錄

你的意思是把留底稅額從轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅那里填轉(zhuǎn)出嗎

對(duì)的呀? ?你現(xiàn)在賬上有留的 報(bào)表里面已經(jīng)轉(zhuǎn)出了