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演示賬套

制造業(yè)企業(yè)在籌建期也稱建設(shè)單位建造新廠房，改造舊廠房，施工單位向建設(shè)單位申請了三筆工程款，第一筆2023年12月28日開票,2024年1月2日支付，2024年2月4日申請（第一筆款申請時，支付時，收到發(fā)票時建設(shè)單位怎么寫分錄入帳呢？這個憑證應該登記在2023年還是2024年呢？第二筆，1月3日支付，2月4日開票，2月5日申請（第二筆款申請時，支付時，收到發(fā)票時建設(shè)單位怎么寫分錄入帳呢？記賬憑證是記在一月還是二月呢？）第三筆，2023年12月30日開票，12月31日申請，2024年1月5日支付（第三筆款申請時，支付時，收到發(fā)票時建設(shè)單位怎么寫分錄入帳呢？這個記賬憑證記在2023年的12月還是24年的1月呢？）

2024-02-01 08:41

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-02-01 08:45

第一筆款項 1.開票日期：2023年12月28日 2.支付日期：2024年1月2日 3.申請日期：2024年2月4日開票時，建設(shè)單位的分錄為（記在2023年12月）借：工程物資發(fā)票上列明的金額貸：應付賬款發(fā)票上列明的金額支付款項時，建設(shè)單位的分錄為（記在2024年1月）：借：應付賬款實際支付的金額貸：銀行存款實際支付的金額申請款項時（假設(shè)申請的是發(fā)票上的金額），建設(shè)單位的分錄為（記在2024年2月）：借：在建工程申請的金額貸：工程物資申請的金額第二筆款項 1.支付日期：2024年1月3日 2.開票日期：2024年2月4日 3.申請日期：2024年2月5日支付款項時，建設(shè)單位的分錄為（記在2024年1月）：借：應付賬款實際支付的金額貸：銀行存款實際支付的金額開票時，建設(shè)單位的分錄為（記在2024年2月）：借：工程物資發(fā)票上列明的金額貸：應付賬款發(fā)票上列明的金額申請款項時（假設(shè)申請的是發(fā)票上的金額），建設(shè)單位的分錄為（記在2024年2月）：借：在建工程申請的金額貸：工程物資申請的金額第三筆款項 1.開票日期：2023年12月30日 2.申請日期：2023年12月31日 3.支付日期：2024年1月5日開票時，建設(shè)單位的分錄為（記在2023年12月）：借：工程物資發(fā)票上列明的金額貸：預收賬款發(fā)票上列明的金額