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演示賬套

Q

去年未入賬的收入，今年怎么做賬，增值稅報表和企業所得稅報表怎么調整，如果直接在今年確認收入，會不會導致增值稅報表和所得稅報表收入金額不一致

2024-01-18 10:18

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2024-01-18 10:20

你好，去年未入賬的收入，今年補入賬的分錄是借：應收賬款等科目，貸：以前年度損益調整—主營業務收入，應交稅費—應交增值稅之前增值稅，和所得稅申報的收入都是錯誤的？?

快賬用戶6184 追問 2024-01-18 10:27

這是稅務局抽插，要求補一部分未開票收入，稅務局前臺做的補正報表，增值稅的報表做到22年12月份了，所得稅沒有做到22年

齊紅老師解答 2024-01-18 10:28

你好，那就需要做所得稅的更正申報，使得收入包括這個金額?

你好，去年未入賬的收入，今年補入賬的分錄是借：應收賬款等科目，貸：以前年度損益調整—主營業務收入，應交稅費—應交增值稅之前增值稅，和所得稅申報的收入都是錯誤的？?

2024-01-18

你好，你想把這個收入做到2023年，是這個意思嗎。

2024-07-05

您好，您暫估收入的依據是？

2023-04-06

是的季度預繳和所得稅也得修改

2022-12-11

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