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三季度企業所得稅申報表中所得稅為500元,做賬沒有計提所得稅費用500元,申報財務報表利潤表里所得稅費用為0,10月繳納所得稅500元,該怎么弄呢?

2024-01-14 00:58
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齊紅老師

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2024-01-14 00:59

10月份計提繳納 借所得稅費用 貸應交稅費企業所得稅500 借應交稅費企業所得稅 貸銀行存款500

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快賬用戶1914 追問 2024-01-14 01:38

那三季度報表就不改了,四季度的報表企業所得稅填進去嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-14 07:50

你好對的 是這么做的

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相關問題討論
10月份計提繳納 借所得稅費用 貸應交稅費企業所得稅500 借應交稅費企業所得稅 貸銀行存款500
2024-01-14
不需要填寫那個500元的金額的
2021-07-08
你好,如果是做錯了要改的
2021-10-22
你好,就是填寫利潤表里面利潤總額的數字不用減去所得稅費用
2024-01-04
你好,所得稅申報表里填的的利潤總額是財務報表利潤表上的利潤總額本年累計,而不是凈利潤 三季度產生了所得稅就需要計提所得稅的 凈利潤就是減去所得稅費用,利潤總額是沒有減去所得稅費用的 凈利潤=利潤總額—所得稅費用
2020-10-15
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