我看了沒有 我是當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放 兩個一起寫的 還是負(fù)數(shù)

你好！你把你的明細(xì)賬發(fā)來

現(xiàn)在是負(fù)的-17466.18 顯示 不知怎么沖掉

你好，你從3月開始繳納社保，為什么沒有計提社保？

這是后面

最后一頁

你好，你這個看起來應(yīng)該是沒有計提社保。

我現(xiàn)在12月份的賬寫一個寫這么多的計提的分錄 17466.18 能平嗎

你好，可以的。可以寫平

然后資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費和明細(xì)賬的應(yīng)交稅費應(yīng)該一樣嗎

你好，是的，這個是要一致的。

好的 明白了 謝謝 我再查一下

您好，歡迎下次再來探討。滿意請給五星，謝謝。

資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費只是我們的進(jìn)項而明細(xì)的應(yīng)交稅費包括車輛購置稅，還有車船稅等等 不應(yīng)該相等吧

你好是的所以說，要看明細(xì)。

那到底應(yīng)該是相等還是怎么樣呢

你好，資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費，不會是只有你們的進(jìn)項的。是實際有什么就包括什么。比如你買了車，就有購置稅

那我應(yīng)該1月份開始查明細(xì)嗎 明細(xì)應(yīng)該跟報表相等 還是報表跟明細(xì)余額相等