對的,是的,是這么做的 下面的結轉是結轉什么的。
老師們,2020年的賬我還沒過賬沒結賬,我們使用的是金蝶云專業版的軟件,通常我做完賬是按照以下流程:過賬—結轉損益—過賬,都是自動的,但是年底不是要不這個“本年利潤”余額要結轉到“利潤分配—未分配利潤”嗎?我是2020年7月份來這的,我查看了2019年的前任會計并沒有結轉次科目,請問老師我該不該將2020年12月末本年利潤科目全部結轉呢?這個軟件上按哪一步結轉呢?
老師您好,我是新手一枚,小規模新公司就6月開始建立賬套的,到6月底就有5888的其他業務收入,成本4510元,費用4000元,請問月底關帳前,我還要記哪些憑證?要手動結轉收入和成本和費用和本年利潤嗎?還是說這結轉是金蝶軟件點擊結轉的?因為我在實操課里面學習全盤賬時,看見月底記賬憑證里面都有結轉的憑證。這些憑證是手工做完了在去過賬結帳嗎?
老師,我們是季度做帳,十月十一月沒有憑證,12月憑證做完以后期末結轉,顯示先結轉之前月份的,系統不顯示十月份的,然后11月顯示結轉錯誤,這個該怎么辦?
問一下老師,期末處理-發現沒有10月份,就直接點結轉11月份了, 然后第3步,提示, 期末檢查-已完成 結轉損益-已完成 斷號處理-已完成 報表檢查-已完成 點結賬后,提示結賬錯誤,返回后,11月份顯示紅色的已結賬,11月份結賬不能完成,也不能返結賬,12月份也沒法結賬,我是10月份,11月份是不需要做賬的,只需一個季度做一次賬,現在這個要怎么處理?是不是軟件問題
老師,請問我前面幾個月的帳沒做完沒有結帳,我現在先結后面近期三個月的,我要結轉成本,庫存商品,庫存商品又包含了前幾個月,我想只要我結帳這個月的,有什么好的方法介紹一下嗎,我用的是高格軟件,謝謝
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
下面的結轉是年底結帳的意思
你好,那你年底就得結賬。
年底結賬了之后才能做一月份的賬務處理。