老師，請問一下老板公戶7月份轉了錢給員工，但是申報名單給我的沒有。能不能在8月份把這兩個員工申報上去啊。就相當于7月初預支了8月份的工資，這樣做。借其他應收款 貸銀行存款 8月份直接做計提發放工資 借管理費用 工資 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸其他應收款

老師，想問一下，我們的制度是入職未滿一年的員工離職需要付工作服總額50%，工作滿一年的就不用。現在我們有一個入職未滿一年，然后離職了，12月份只做了一天，工資不夠扣工作服的費用，還需要轉幾十塊錢給我們，想問一下這個要怎么做賬。 是先做發工資給她的分錄再做收回工作服金額的分錄嗎？ 借：單位管理費用-工資200 貸：應職工薪酬-工資200 借：應職工薪酬-工資200 借：銀行存款30 貸：其他應收款-工作服？？230

請問老師，我還沒來這家公司時賬是給代理記賬做的，23年4月5月6月來了一個員工想，發工資 代理記賬沒有給她做工資 也沒有給她申報個稅，發工資被記成了其他應收去了，我才發現，要幫她轉成工資，我就借：管理費用一工資，貸：應付職工薪酬一工資 借：應付職工薪酬一工資 貸：其他應收款， 我就在23年12月份補報了工資 可是那個員工不愿意 因為個稅APP上會顯示日期不同，我就決定去柜臺變更申報，這樣對么？

老師你好！他們三月份做的憑證是：借：管理費用-工資，貸：應付職工薪酬 借：應付職工薪酬-工資， 貸：其他應收款-社保 ，庫存現金。這樣的分錄做了后，應付職工薪酬-工資就沒有余額了。因為我們都是下一個支付上月的工資，其實應付職工薪酬-工資是有余額的?，F在想修改一下，那4月份的話應該怎么做呢？老師

內賬不需要計提，繳納社保我做的是 借：應付職工薪酬—單位部分社保 其他應收款-個人部分社保 貸：銀行存款 然后工資發放給他們的社保從工資中扣繳 借：應付職工薪酬-工資 貸：其他應收款-個人部分社保 銀行存款-實發數 但我最近有個問題，就是員工工資扣繳社保之后還欠我一部分社保，我需要怎么做分錄才能把賬給平了