老師好，請問一下我們是小規模，之前一直給代賬公司代賬，賬拿回來只有申報的資產負債表和利潤表、企業所得稅表。可是我看一下負債表里面實收資本這個科目有50萬。我們壓根都沒有實繳過。我問代賬他們說用：貸幣資金和應收賬款和庫存商品來沖掉實收資本就可以。這樣行嗎？
你好，肯定是不能按照對方說的這么做的
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老師請問一下，就是我們公司以前設置有預收賬款的科目，也出有數，后來不用這個科目了就把這個科目的數據調回了應收賬款的科目，現在出現一個問題就是會計師事務所出具的審計報告一直都是按照我們設置有預收賬款的科目來算，這樣資產負債表就超了500W,但是呢按照我們公司的真正調數后資產負債表就不超500W,就可以享受小微企業所得稅的優惠，現在我報所得稅是按照哪個報
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老師，您好！我們公司之前一直是請代賬公司的，今年收回自己做賬，收回賬冊后，我發現去年12月的社保費用沒有計提，和12月的銀行利息也沒有入賬，可能因為跨年了，他們在今年1月直接調整了未分配利潤，這樣調了未分配利潤就搞得現在的資產負債表和利潤表的勾稽關系沒有了，其實可以不這樣做的嗎？或者說可以直接在1月的時候再計提過12月的社保嗎？謝謝！
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老師：這個是之前代賬公司做的實收資本沒有銀行轉賬憑證，就一張手寫單子的金額做的實收資本，然后我們現在要變更投資人，注冊資金是60萬，100%轉讓，稅源股審核了，說我們的個人所得稅，他叫我拿出50萬元實收資本的銀行轉賬憑證，如果拿不出來就要，所有者權益：501148.7元*20%=100229.74元的個人所得稅，那我們拿不出銀行轉賬憑證，我們可以和稅務說做錯了，可以修改2019年財務報表嗎？拿我們不是要繳很多個人所得稅嗎？
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老師好，請問一下我們是小規模，之前一直給代賬公司代賬，賬拿回來只有申報的資產負債表和利潤表、企業所得稅表。可是我看一下負債表里面實收資本這個科目有50萬。我們壓根都沒有實繳過。我問代賬他們說用：貸幣資金和應收賬款和庫存商品來沖掉實收資本就可以。這樣行嗎？
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那應該怎么辦？怎么沖掉呢？
你得問一下對方做賬的時候具體是怎么做的，沖銷了才行
他也記不得了，也沒有憑證。只說用這些沖掉就行了。
沖掉的話只能是人為的沖銷，但是這么做賬的話是不正確的
老師，人為沖銷是怎么沖銷呢？
就是像代賬公司和你們說的這么做
如果正確的情況下應該怎么做呢？
正確的肯定是找到他之前是怎么做賬的才行呀把那個會計分錄沖銷
如果這種人為沖銷可不可以一次沖銷掉？
這個可以一次性的沖掉的
老師這個不會有什么麻煩吧
這個沒事兒，其實也沒有什么問題
好的，謝謝老師
請幫忙給個五星好評，多謝，多謝！