沒有合同的，這個活動11月結束，12月給了錢的，按道理應該12月開票確認收入，不跨年，可是對方老板說年后在開票，那這個怎么辦啊，這個活動的費用，我全部在12月做進當前費用了，這個收入由于要1月才開，我不知道怎么做了

您好，不焦急，有辦法 的。 這是未開票收入，現在12月，有點麻煩了，因為先申報未開票收入（正）和增值稅（正），下次開票時申報藍票正數，還有未開票收入（負）和增值稅（負），但有年度累計未開票收入大于等于0才行，明年我們可能申報不了未開票收入（負),有個辦法就是12月把這個票開發，明年1月上班就紅沖，再等客戶需要開票時再開。

老師現在1月了，當時老板說一月在開，就沒有開，現在怎么辦

如果我做為開票收入，跨年開票時紅沖，必須得那個季度有為開票收入才行是吧，可是我單位是非民單位，基本沒有什么收入也沒有什么為開票收入，怎么辦啊

未開票收入，少打了個未字

您好，也有辦法，把12月的成本做成往來科目，1月再轉為成本

不是當期的費用要做當期確認嗎，而且費用發票已經開給我們了，錢也付了，我怎么做往來呢

您好，借：應付? 貸：銀行，但這有一個問題，就是發票是23年的日期，24年摘要里不要出現23年開票這咱字眼，把發票日期貼住，悄悄入24年費用

不可能貼住的，光餐費就100多張，打印在A4紙上，一張A4紙就6張發票，而且費用我11月做了代收代付，12月紅沖了做費用，發票貼在11月憑證上，我怎么弄啊

您好，這個好難，只能把12月紅沖了做費用刪除，做在2024年1月了，這個有風險，但比我們現在確認收入，但24年開票又交一個增值要好

本來這些都是代收代付的，因為活動是以我們非民單位牽頭多家企業的，合同協議上收入費用都屬于各家企業的，發票開各家企業的，我們只是代收代付，然后收取各家企業的服務費做收入，因為有不可避免的一些小額不可分的發票開了單位的，還有收付轉賬的銀行手續費，這些沒有辦法給企業發票的，才做了單位的費用，還有廣告也屬于各企業的，但是有這些費用就變成了單位的收入去抵開了單位發票的這部分金額，本來11月要全部做代收代付，但是12月發現這樣行不通，才改成了單位的費用

我們是小規模，不超過30年免征的，但是12月做為開票收入，1月份在開多一張票，那不就虛開了

您好，您的意思現在變成我們開票給各家企業，活動費用都開成我們公司的發票了， 那11月代收代付在12月轉費用這個憑證改為2024年1月日期，其他沒有好辦法了，現在開票也不開了，又跨年

不是的，那些可以區分的費用就直接開給各家企業，不經過單位，只是有一萬多的各種小額費用因為沒辦法區分或各種原因開給了單位，還有銀行手續費要跟各家企業算的，再加上這筆2萬的廣告收入，開票也沒有辦法十幾家企業分開開啊，最后只能是廣告由單位開，開了單位發票的收入和銀行手續費變成單位費用，去抵扣我開廣告的這個收入啊

您好，才2萬多，記在23年費用里不也影響多少利潤，這個費用和收入是不是匹配，外人不是那么容易知道的

我們單位是非民單位，沒有什么收入的，我們最后一個季度的收入才1萬多元的服務費，如果收入多我就不糾結了

哦哦，我認為還是把這個費用不確認在12月，確認在1月，有風險（發票日期和費用年度不一樣），但比目前這個狀況好

因為我這個12月有1萬多的服務費，這個費用也是1萬多，我不管活動的收入支出了，我直接費用做在12月，廣告收入做其他應付，1月開票在做收入行不行，因為費用是11月的，我做到1月賬上費用就有個跨年問題了，我是怕這樣做我會不會有責任的，感覺怎么做都有問題

您好，是的，怎么做都有問題，因為我們本來就是不按準則做賬了，收入實現了，但不確認收入。 直接費用做在12月，廣告收入做其他應付，1月開票在做收入行不行，這個方法可以，哪個方法都有糾結的地方的，這個相對來說還好一些

那不管了就這么做吧，我單位每年都審計的，是不是審計只要過了，基本就沒問題啊， 還有一個這個活動那些可以區分的費用就直接開給各家企業，不經過單位，只是有一萬多的各種小額費用因為沒辦法區分或各種原因開給了單位，還有銀行手續費要跟各家企業算的，也是沒有發票的，再加上這筆2萬的廣告收入，開票也沒有辦法十幾家企業分開開啊，最后只能是廣告由單位開，開了單位發票的費用和銀行手續費變成單位費用，去抵扣我開廣告的這個收入啊這樣的做法可行嗎