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老師您好,單位之前一直虧損,2023年第四季度開始盈利,2022年已經(jīng)填過A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表,2024年1月初申報2023年第四季度企業(yè)所得稅時,“減:彌補以前年度虧損”那一行會帶出可以彌補的金額嗎?

2023-12-29 21:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-29 21:35

您好,會帶出來的,沒有彌補完虧損不用交所得稅的

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快賬用戶2015 追問 2023-12-29 21:39

您好,如果之前匯算清繳時沒有填A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表,是不是就沒數(shù)據(jù)帶出,沒法彌補了?

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齊紅老師 解答 2023-12-29 21:40

您好,是的,這個表是必須填的,要不申報不了

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相關問題討論
您好,會帶出來的,沒有彌補完虧損不用交所得稅的
2023-12-29
對,彌補虧損以后就不需要再交稅了
2023-12-31
你好,你的彌補虧損這里填寫的是年累計,因為你填寫營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額也是年累計的。
2023-01-16
可以彌補虧損 你沒有做去年的匯算清繳吧
2024-04-11
同學, 填寫季度預申報表的時候,填彌補以前年度虧損這一欄。
2021-04-12
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