之前會計(jì)從17年就開始做分公司的賬，社保、公積金不管個人和公司的都是通過其他應(yīng)收款核算，導(dǎo)致社保和公積金有余額，比如發(fā)工資 借：應(yīng)付工資 貸：其他應(yīng)收款_代付社保_總公司 其他應(yīng)收款_代付公積金_總公司 銀行存款 然后實(shí)際扣費(fèi) 借：其他應(yīng)收款社保公積金_總公司 貸：銀行 實(shí)際上是總公司每月給分公司存進(jìn)一筆錢，分公司銀行付的款 我現(xiàn)在要調(diào)下賬嗎

公司注銷中 因?yàn)橹百~戶金額不足 老板投錢進(jìn)來 分錄是借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款；現(xiàn)在想把這部分借款歸入實(shí)收資本 因?yàn)楣镜淖再Y本是認(rèn)繳的 那么分錄就是借：其他應(yīng)付款 貸：實(shí)收資本 請問這個摘要要怎么寫 還有我的分錄對嗎

老師，請較一下總分公司賬目，之前投資方直接投資于總公司270萬作為總公司的實(shí)收資本入賬；然后總公司貸分公司墊付各種款項(xiàng)，問題是這部分資金，我做的其他應(yīng)收-分公司，其他應(yīng)付-總公司，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓填一下分公司資產(chǎn)負(fù)責(zé)表，這部分其他應(yīng)付額過大，有干擾因素，現(xiàn)在1.需要把實(shí)收資本分?jǐn)偟礁鱾€分公司，還要清理這部分干擾因素，怎么調(diào)呀，之前分公司實(shí)收資本都是0，突然加進(jìn)去不會了

之前投資方直接投資于總公司270萬作為總公司的實(shí)收資本入賬；然后總公司貸分公司墊付各種款項(xiàng)，問題是這部分資金，我做的其他應(yīng)收-分公司，其他應(yīng)付-總公司，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓填一下分公司資產(chǎn)負(fù)責(zé)表，這部分其他應(yīng)付額過大，有干擾因素，現(xiàn)在1.需要把實(shí)收資本270萬分?jǐn)偟礁鱾€分公司，還要清理這部分干擾因素，怎么調(diào)呀，之前分公司實(shí)收資本都是0，突然加進(jìn)去計(jì)算都不會了，就是看一下，如果清算，分公司還是多少價值。其他應(yīng)收/其他應(yīng)付怎么抵消分錄？。能不能把表發(fā)給老師看一下，應(yīng)該比大段文字好理解一些，

當(dāng)公司收到實(shí)收資本未到位時，可以采取以下方法進(jìn)行財務(wù)處理：1.借銀行存款和其他應(yīng)收款，貸實(shí)收資本 這種方法可以幫助公司短期內(nèi)解決流動資金不足的問題。即公司借款或者讓客戶先欠款，用于支付公司的日常開支。同時，根據(jù)實(shí)收資本未到位的實(shí)際情況，將實(shí)收資本部分計(jì)入其他應(yīng)收款，貸入該項(xiàng)賬戶。 　　2.結(jié)轉(zhuǎn)其他應(yīng)收款，直至達(dá)到認(rèn)繳注冊數(shù)額 　　這種方法是在公司收到認(rèn)繳資本的部分后進(jìn)行的，即先將其他應(yīng)收款進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，等到未來收到認(rèn)繳的部分時，再把認(rèn)繳資本計(jì)入其他應(yīng)收款，并將欠款還清。這樣做的好處是保證了賬目的清晰，防止出現(xiàn)混亂。 不太懂這兩種方法的意思