之前投資方直接投資于總公司270萬(wàn)作為總公司的實(shí)收資本入賬；然后總公司貸分公司墊付各種款項(xiàng)，問(wèn)題是這部分資金，我做的其他應(yīng)收-分公司，其他應(yīng)付-總公司，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓填一下分公司資產(chǎn)負(fù)責(zé)表，這部分其他應(yīng)付額過(guò)大，有干擾因素，現(xiàn)在1.需要把實(shí)收資本270萬(wàn)分?jǐn)偟礁鱾€(gè)分公司，還要清理這部分干擾因素，怎么調(diào)呀，之前分公司實(shí)收資本都是0，突然加進(jìn)去計(jì)算都不會(huì)了，就是看一下，如果清算，分公司還是多少價(jià)值。其他應(yīng)收/其他應(yīng)付怎么抵消分錄？。能不能把表發(fā)給老師看一下，應(yīng)該比大段文字好理解一些，
您說(shuō)，1先明確分公司其他應(yīng)付款是否包含應(yīng)付總公司部分，
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老師，四月份給客戶開的發(fā)票，現(xiàn)在還可以作廢嗎？
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老師，賬面上其他應(yīng)付款-法人和其他應(yīng)收款-法人可以對(duì)沖嗎？
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這道題中的營(yíng)業(yè)外支出0.352怎么計(jì)算出來(lái)的啊？
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公司采購(gòu)一臺(tái)機(jī)器人6.8萬(wàn)作為項(xiàng)目備用機(jī)，這個(gè) 進(jìn)項(xiàng)可以正常抵扣的了？機(jī)器在自己公司入賬固定資產(chǎn)？每月折舊？
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比如我A產(chǎn)品進(jìn)價(jià)600，B產(chǎn)品進(jìn)價(jià)400，然后AB兩樣組合一起賣售價(jià)為4000，開票時(shí)，AB兩樣產(chǎn)品各自占的金額是多少呀
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25題問(wèn)的是應(yīng)計(jì)提的存貨疊加準(zhǔn)備，為啥不是D而是-2呢？@樸老師
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有幾個(gè)問(wèn)題老師，我們是小規(guī)模企業(yè)，1.去年個(gè)人給我們公戶打款，今年五月讓我們給他開發(fā)票，發(fā)給我一個(gè)公司的的開票信息，能開嗎？2.我們做賽事課程服務(wù)的，開票類目開現(xiàn)代服務(wù)*賽事服務(wù)可以嗎？，3.還有我們老板說(shuō)讓我們部分沒(méi)開的預(yù)收款做無(wú)票收入了怎么做呢？會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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一般納稅人上個(gè)月開票發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，這個(gè)月要紅沖，影響5月報(bào)稅嗎？
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收到的農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票，應(yīng)該怎么做賬？
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老師您好固定資產(chǎn)原值480萬(wàn)21年1月購(gòu)入、算月折舊額和年折舊額怎么算呢
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就是包含了應(yīng)付總公司部分，但是原因是之前投資款都打給總公司，要是打到各個(gè)分公司，也就不會(huì)出現(xiàn)個(gè)別報(bào)表掛了大額的其他應(yīng)付
不是，您分公司提供的其他應(yīng)付款可以不包含其他應(yīng)付款總公司部分
就是提供數(shù)據(jù)不考慮總分公司之間往來(lái)是否可以
成本發(fā)票是開的分公司抬頭，款又是總公司付的，當(dāng)時(shí)只能做往來(lái)網(wǎng)
那這個(gè)沒(méi)分錄，銷售款是哪方收？
這個(gè)沒(méi)問(wèn)題，銷售款是哪方收？