然后增值稅從2019年改報表改到2023年，19年補交增值稅192797.24,23年11月有留抵29975，抵減了，現在欠增值稅162822.24元，附加稅23135.69元，抵減了滯納金23875.09元，這錢公司沒錢，交不了，報表都改了，這個賬上分錄用寫嗎，還是不要體現，到時候繳納時做賬
同學你好 留抵的抵扣了這個需要做分錄的 這個是增值稅結轉的分錄
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1.請問今年3月份有增值稅稅控系統維護費280元，在帳上已經做了會計分錄： 借：管理費用-辦公費280 貸：銀行存款280 稅額增值稅申報還沒有抵減這280，但是也做了抵減分錄 借：應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 貸：管理費用 280 請問這樣會計處理合理嗎？ 2.這280元的維護費，在3月增值稅申報時沒有在附表四稅額抵減情況表中填寫，那么現在申報6月增值稅時可以在附表四中補填上稅額抵減本期發生額280嗎？
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然后增值稅從2019年改報表改到2023年，19年補交增值稅192797.24,23年11月有留抵29975，抵減了，現在欠增值稅162822.24元，附加稅23135.69元，抵減了滯納金23875.09元，這錢公司沒錢，交不了，報表都改了，這個賬上分錄用寫嗎，還是不要體現，到時候繳納時做賬
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后增值稅從2019年改報表改到2023年，19年補交增值稅192797.24,23年11月有留抵29975，抵減了，現在欠增值稅162822.24元，附加稅23135.69元，抵減了滯納金23875.09元，這錢公司沒錢，交不了，報表都改了，這個賬上分錄用寫嗎，還是不要體現，到時候繳納時做賬，帶金額的詳細分錄幫寫一下
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老師 我想請問下 我們公司有那個增值稅加計抵減5%的政策 首次使用時 我做賬務處理 是 借：應交稅費--未交增值稅 10000 貸 應交稅費--加計抵減增值稅10000 /借 應交稅費--加計抵減增值稅 10000貸 營業外收入-減免稅額 ---請問我這兩步有問題嗎 ？ 然后跨月了之后 發現之前計提的 加計抵減里面有112的進項稅額轉出沒減下來 ， 我修改了申報表之后補繳112元稅費。想問下 這兩步怎么做賬務處理啊老師 ，麻煩詳細一點
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老師 我公司8月有3800元的增值稅沒繳納，想留在9月份做留抵抵欠，結果我現在我報9月稅的時候雖然在本期教案上期應納稅額里邊把這個3800填上了，但是9月期末未繳稅額還是剩了36000元，也就是本期應補稅額還剩36000元，我這個月還能不交稅然后留到下個月進行留抵抵欠么？
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粵公網安備 44030002003870號
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怎么寫，您幫寫一下，謝謝
?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
您說的太復雜了，就53850.09的留底，怎么做賬，一個抵扣增值稅，一個抵扣滯納金，而且我們銷項進項都結轉到了未交增值稅
同學你好 借銷項 貸應交稅費轉出未交增值稅 借應交稅費轉出未交增值稅 貸進項 這樣正好抵消
滯納金那部分怎么抵，這個只能算那部分遞減的增值稅吧，抵減的滯納金怎么能入銷項
而且不明白，這樣我銷項不就多了嗎？
沒有多呀 銷項轉到轉出未交增值稅了