一般納稅人之前一直沒有結轉過增值稅，現在十月份想一張憑證把結轉了，分錄該怎么做，銷項掛著1347740.76 進項1460482.22 轉出未交增值稅又掛著6969.85，報表上留抵是4145.92，怎么把這個一筆結轉做平
你好，你看下你沒有認真做到的鏡像。
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你好老師，申報表上面的進項稅轉出我怎么平分錄，我結轉未交增值稅的時候分錄是這樣，借：應交稅費-應交增值稅-銷項17490.38 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出7297.82 貸：應交稅費-未交增值稅24788.2 現在進項稅轉出一直在期末余額借方掛著，我不知道怎么沖，轉出的進項稅是開的紅字發票
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老師：我們以前的會計，進項稅和銷項稅，沒有結轉。我統一結轉這樣的分錄可以嗎？借：應交稅費-銷項稅，貸：轉出未交增值稅， 借： 轉出未交增值稅 貸：應交稅費-進項稅。 然后做：轉出未交增值稅，和未交增值稅。有稅做交稅。沒有稅做留抵對吧。問題是好幾年過去了。未交增值稅和轉出未交增值的分錄和應該交的對不上了。這樣我怎么調整呢。我想做一筆分錄吧以前的調整平了。以后我自己的就好弄了，改怎么辦呢。
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老師：我們以前的會計，進項稅和銷項稅，沒有結轉。我統一結轉這樣的分錄可以嗎？借：應交稅費-銷項稅，貸：轉出未交增值稅，借：轉出未交增值稅貸：應交稅費-進項稅。然后做：轉出未交增值稅，和未交增值稅。有稅做交稅。沒有稅做留抵對吧。問題是好幾年過去了。未交增值稅和轉出未交增值的分錄和應該交的對不上了。這樣我怎么調整呢。我想做一筆分錄吧以前的調整平了。以后我自己的就好弄了，改怎么辦呢。
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一般納稅人之前一直沒有結轉過增值稅，現在十月份想一張憑證把結轉了，分錄該怎么做，銷項掛著1347740.76 進項1460482.22 轉出未交增值稅又掛著6969.85，報表上留抵是4145.92，怎么把這個一筆結轉做平
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老師、我們是一般納稅人、之前一年做賬有留底、沒有交過增值稅、分錄都是銷售時候做銷項、購進時候做進項，沒有結轉增值稅，老師現在這個月需要繳納增值稅、怎么做結轉謝謝
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粵公網安備 44030002003870號
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你看一下你是不是沒有認證的也做到了進項稅額。
這個賬之前一直是別人給做著呢，做成這樣，好幾年的賬，現在就想把他做平
查不到原因，差額做營業外收支