Q
老師，我是9月份交接過來的賬，錄期初余額只能錄資產負債表里面的金額，利潤表里面的數據錄上和資產負債表邏輯關系不符了，是這樣嗎
2023-12-26 10:30
2023-12-26 10:32
你好，你這邊期初余額根據科目余額表來錄入，邏輯不對，是接手之前就發(fā)生了這個問題嗎?你需要查清楚
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不是，科目余額表里面損益類科目不是都平了嗎，我是說錄上損益類科目累計發(fā)生額，和資產負債表邏輯關系不符了
如果之前的損益類科目累計發(fā)生額，和資產負債表邏輯關系都是對的，那你現在錄入結合之前的數據應該是能對上才對
資產負債表錄的期初余額，然后年初余額和期初余額是一樣的，所以凈利潤加年初未分配利潤不等于期末余額
那是不是使用了以前年度損益調整科目
老師，資產負債表年初余額和期末余額一樣的數，但是我交接之前的賬資產負債表年初余額和期末余額不一樣
那你需要看一下。之前的賬資產負債表年初余額和期末余額不一樣，不一樣的差異在哪里造成的
老師，這個公司是注冊了兩年了，本來年初余額和期末余額就不應該一樣呀，可是我只錄的是期末余額當成我的期初余額了，明白了嗎
好吧，都有點被繞到了，按你這個邏輯，那就是對的呢