老師你好，我這有個一般納稅人單位九月開了兩張票，稅務局稅種做的一般納稅人，盤子發行成小規模，十月報稅才發現9月開的是一個點的票。一張1450（含稅）已抵扣，一張10080（含稅），十月報稅按照13個點申報，票都已退回開負數沖紅了，另外開出正確13個稅票，另外十月還開一張39020，請問本月大廳報稅要怎么填寫，賬需要怎么做

公司8月份升為一般納稅人，一直開的是服務類專票。11月開具專票金額606341.09，紅沖了小規模時期的免稅普通發票金額-37400和3%的專票金額-12748.43,現在申報11月增值稅申報表怎么填寫？ 1主表保存提示第8行要等于第9行和10行之和，開的是服務類發票怎么填寫呢 2附表三需要填寫嗎？不涉及差額征收，但是不填寫申報時候又提示要填寫，不然申報不上。

好的，第二個問題我們10月依舊是小規模納稅人，公戶收到了正常貨款，但是我們11月申請轉為一般納稅人，10月收入就沒有給客戶開具發票，因為我是10月底申請的轉為一般納稅人，我們稅務局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規模納稅人把10月的增值稅申報，12月才能正常按照一般人申報11月，但是我申報10月的時候忘記了這些10月收到的費用，又是0申報的，11月成為一般人之后10月的收入按照一般人補開了發票，那老師10月我還用做一筆無錢收入嗎，借預收賬款，貸主營業務收入，在11月把無票收入沖紅做一筆借方主營業務收入，貸方預收賬款，然后再按照11月開的發票結轉收入，借方應收賬款，貸方主營業務收入是上面那樣，還是我10月直接不結轉收入，11月直接按照開票金額結轉呢還有一個問題就是因為11月要成為一般人的話，先要在11月中旬按照小規模把10月的增值稅報了，但是我10月屬于有收入11月按照一般人開的發票，所以當時我10月的增值稅就0申報了，這個10月增值稅還用更正申報嗎，我每個月都按照進賬收入在用友上做賬了

老師，我想請問一下個稅申報的相關問題。我才來一家公司，讓我做幾家小規模納稅人的賬。說是這幾家小規模納稅人的稅之前都是代理記賬公司那邊在申報。而且之前這幾家小規模納稅人公司的個稅都是空申報。但是從12月份開始，有做了一些員工進來，需要申報個稅。那么，我在現在1月份，在我自己的電腦上安裝自然人扣繳義務端，我的個稅系統里面是沒有之前代理記賬公司那邊申報的數據，這個怎么處理？還有就是，我需要向代理記賬公司那邊讓他們進個稅系統里面導出他們之前錄入的境內人員信息表Excel版的嗎？如果他們之前有報過法人的個稅的話。

老師好，我們公司在2022年9月成立，9-10月是小規模納稅人，10月底申請了轉為一般納稅人，11月初正式成為一般納稅人，稅務局那說先要按照小規模納稅人把季報報了，報的時候只輸入10月的數據，那我現在2023年1月要申報企業所得稅了，要怎么報啊，10月份的金額還算在里面嗎