老師你好，我去年12月份暫估了成本，借：主營業(yè)務(wù)成本200萬，貸：應(yīng)付賬款200萬，今年4月份收到了發(fā)票，實際收到票是220萬，我把去年的紅沖了，做了這個實際金額，那有差額的那部分怎么入賬？

你好，上個月收到了a公司一筆借款10萬。然后會計分錄是借，銀行存款，貸，其他應(yīng)付賬款。這個月與a公司合作給我們這邊支付了一個二百萬的項目，但是上個月還欠貴公司10萬，貴公司直接從這個項目的200萬金額扣除，打款進(jìn)來190萬。這個賬務(wù)怎么處理呀？

12:46問答詳情23:46:19后或5次對話后問題結(jié)束你好，上個月收到了a公司一筆借款10萬。然后會計分錄是借，銀行存款，貸，其他應(yīng)付賬款。這個月與a公司合作給我們這邊支付了一個二百萬的項目，但是上個月還欠貴公司10萬，貴公司直接從這個項目的200萬金額扣除，打款進(jìn)來190萬。這個賬務(wù)，會計分錄是借，銀行存款190萬。其他應(yīng)付款10萬，貸，主營業(yè)務(wù)收入200萬。那我們就得給他們開200萬的發(fā)票，還是190萬的發(fā)票呀？

你好，上個月收到了a公司一筆借款10萬。然后會計分錄是借，銀行存款，貸，其他應(yīng)付賬款。這個月與a公司合作給我們這邊支付了一個二百萬的項目，但是上個月還欠貴公司10萬，貴公司直接從這個項目的200萬金額扣除，打款進(jìn)來190萬。這個賬務(wù)，會計分錄是借，銀行存款190萬。其他應(yīng)付款10萬，貸，主營業(yè)務(wù)收入200萬。那我們就得給他們開200萬的發(fā)票，那會計分錄怎么寫呀？算是這個項目賬務(wù)結(jié)束了呀？

老師好，想請教一下，勞務(wù)派遣公司開了對方勞務(wù)發(fā)票，選的是差額征稅開的，但由于投標(biāo)中標(biāo)，可實際做時沒有盈利，所以，稅額為0；想問一下，這種情況做會計分錄時可否借：應(yīng)收賬款 5萬，貸：主營業(yè)務(wù)收入5萬。計提工資時，借：主營業(yè)務(wù)成本5萬 貸應(yīng)付職工新酬 5萬。