老師，去年老板買房的時候從公戶出了100萬，做的賬是借其他應付款-小王100萬，貸銀行存款100萬，然后現在欠法人的就是貸方其他應付款-法人83萬，這個100萬當時就是給法人買房子用的，現在公司欠法人的這個83萬能不能跟其他應付款王抵消掉，直接做分錄借其他應付款-法人83，貸其他應付款-小王83萬，這樣可以么？
同學你好 這個可以的
-
Q
去年公司買了個100萬的房作為辦公室使用，戶主是法人，然后法人借款進來然后轉出去買的，外賬那邊做的，法人借進來的時候做的是借銀存，貸其他應付款-法人，買房付款的時候做的是借其他應付款-舊房主名，貸銀存，這個一直還掛著的，要處理么
-
Q
老師我們賬上有個其他應收款A100萬，這個100萬是法人買房從賬上轉出去的，然后其他應付款法人有83萬，這兩個可以抵消么？
-
Q
老師，去年老板買房的時候從公戶出了100萬，做的賬是借其他應付款-小王100萬，貸銀行存款100萬，然后現在欠法人的就是貸方其他應付款-法人83萬，這個100萬當時就是給法人買房子用的，現在公司欠法人的這個83萬能不能跟其他應付款王抵消掉，直接做分錄借其他應付款-法人83，貸其他應付款-小王83萬，這樣可以么？
-
Q
2022年乙方給公司開了22萬的人工費普通發票，我看之前的會計直接庫存現金付的款，然后還有一次賬務是公司法人還的現金。 借：應付賬款22萬 貸庫存現金22萬 借：庫存現金22萬 貸：其他應付款22萬 去年的賬，我想把這兩個分錄紅沖掉，紅沖后，其他應付款法人余額為借100萬，法人欠公司100萬，年底我該怎么平賬
-
Q
2022年，乙方給公司開了100萬的人工費普通發票，我看代理會計的分錄是 借：其他應付款乙方100萬 貸庫存現金100萬 借：庫存現金100萬 貸：其他應付款法人100萬 這樣做感覺不合理。我今年正好年底，能不能把這些賬全部紅沖掉。就相當于未給乙方付款。
熱門問答 更多>
-
我是2025年3月份剛剛交的社保，交了三月的錢，這不是想交6月份的錢嗎？讓后登陸遼寧撫順社保網上交費，進去社保交費后，不顯示社保日常交費，網上沒法交是怎么回事
-
根據銷貨合同預收，恒通公司購b產品款1萬元，已存銀行
-
根據銷戶合同預收，恒通公司購b產品1萬元，已存銀行
-
老師好？補繳上年房產稅，匯算清繳怎么填寫
-
律師事務所合伙人投入合伙款如何進行賬務處理？需要交印花嘛
-
公司開通基金賬戶能怎樣少交稅？有什么政策
-
老師，土地等級怎么選？
-
牙科骨填充材料屬于開票的哪個大類，編號多少
-
公對公，可以借款嗎，需要什么憑據嗎
-
公司5月開了發票，之前一直沒收款，后來溝通上出問題，誤以為是領導現金收了， 帳上做了現金收入，實際上跟本沒有收取發票匯款，那我現在在25年帳上做紅沖好，還是在匯算清繳前把這錯誤憑證刪了更好？
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
老師，昨天你有回答過我說往來款不用交個稅，但是這筆去年的100萬是法人買房的支出，年底沒有還回來，雖然公司也欠法人83萬，抵消后還有17萬沒有還回來，這個不用交個稅么？還有我直接這樣抵消不用寫說明么？直接做賬就可以了是么？麻煩老師按問題回復我，謝謝
17萬不是掛的A嗎 不是股東和法人不是嗎
A是別人，是前房東，不是法人也不是股東，如果是一個人，我就直接說法人也不會跟你說A了，剛才我特意把A換成小王，這里的A是前房東，法人就是老板，老師你現在看明白了么
同學你好 所以呀你這個掛Ａ的往來為啥要交個稅呢 這個不用視同分紅呀 他又不是股東
A的100萬是法人花的，給法人買房用的，不等于是法人借的么？而且這個100萬也不會收回來的，不能一直掛著吧？
但是你打款和掛的往來科目都不是法人呀 后期拿發票沖或者還錢回來