老師，好。我們有個貸款是2022年10月到2023年10月的，每月還得貸款利息一直沒用開發票，上個月才讓把發票開出來，開了兩張，一張去年的，一張從1月到10月份的，想問一下，這兩張發票我怎么處理，本身分錄做的就是借：財務費用，現在我不知道這兩張發票怎么處理，分錄怎么做
借應付利息，借財務費用負數 借財務費用，貸應付利息
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老師，請問一下跨年發票沖紅，一般納稅人的公司，去年12月收款20萬，開兩張10萬出去，現在退款8萬，也就是有一張發票部分沖紅沖掉8萬可以吧？還有就是部分沖了的話，我23年1月份怎么做分錄吖
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老師，我四月份收到一張今年一月份開票日期的給我們小規模公司的一張購買鍋具的發票，要是做分錄是借銷售費用 貸現金，但是我忽然看見備注欄備注了補去年10月發票字樣，這個得怎么處理？因為我去年不知道有這張發票，也沒有計提，當我看見這個備注后就把財務軟件反結轉到去年12月份，做了一個計提的分錄想著今年四月時候做賬沖減去年計提，22年所得匯算也不用調增這樣可以嗎？
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老師，我現在的公司是商貿企業，想問一下2022年10月份之前的會計開給客戶一張發票91615元沒有做賬，現在在跟客戶核對，發現已開發票和賬上的發票不符，那2022年這張發票可以在2023年7月份賬能補錄嗎還是怎么處理
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老師，好。我們有個貸款是2022年10月到2023年10月的，每月還得貸款利息一直沒用開發票，上個月才讓把發票開出來，開了兩張，一張去年的，一張從1月到10月份的，想問一下，這兩張發票我怎么處理，本身分錄做的就是借：財務費用，現在我不知道這兩張發票怎么處理，分錄怎么做
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老師，就是今年收到去年貸款利息的發票，以前貸款利息是每個月做的分錄，現在一張發票開了過來，這個是把以前的分錄紅沖了之后，在做收到發票的分錄，還是怎么處理呢
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每月我做的是借財務費用，貸銀行存款
今年10月不是續貸了，準備以后一季度讓銀行開票一次。像這種情況，我應該怎么做賬好些
你好，我知道啊，現在是發票到了，你不得紅沖之前的，紅沖之前的銀行房款沒有支付，也沒有退回，不涉及到銀行回單，所以用一個往來科目，紅沖之前的在做發票的證明，發票收到了。
去年那張發票也這樣做嗎，去年沒收到發票，我直接這部分匯算的時候調增了
那你今年匯算清繳納稅調減。
不想做調減的話，我應該怎么處理
你好，那你賬上正常做會算不用調整