老師，20年11月的時候在未開具發票那里填了一個87萬的負數，然后12月在開具其他發票那里填了87萬的正數，這個月申報增值稅的時候出來了一個比對不通過未開具發票上期累計負126萬是怎么回事，之前沒有提示過

建筑行業，在11月份開了3個異地項目的發票給業主，其中一個項目是正常申報預繳稅款； 有一個項目是在11月30日申報預繳稅款了，因跨區域事項報告書搞錯了，在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預繳這個項目的稅款也申請了退稅，且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預繳稅款并交稅了的，但所屬期我選擇是11月份的，因為是在11月份開的發票 最后，我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費時，在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預繳增值稅合計數。提交時不通過，提示我報表28欄分次預繳稅款的金額不對！我應該怎么去填寫這個金額？

老師您好，我單位為一般納稅人，2022年1-11月份沒有開票，企業所得稅自報收入共24564.6，但是當時增值稅報零，現在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數據有差額，我更正了2022年的增值稅，在增值稅申報表輸入數據后顯示并不需要繳納增值稅，我想請問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發票，繳納了2365.31的增值稅 因為我不知道我更正增值稅數據這種操作是否正確 簡單來說，就是22年增值稅申報數據比所得稅數據少了兩萬多，這兩萬多為不開票自報收入，按期申報時只填寫了所得稅數據增值稅報零，造成年度所得稅數據與增值稅不符，所以我就更正申報增值稅，且發現補報的兩萬多數據不需要繳納增值稅 懇請老師解答！非常感謝！

您當前存在增值稅、消費稅申報比對不符或逾期未申報的記錄，已暫停賦額且不可開具增值稅發票。查看詳情 老師 我沒有消費稅怎么會有這個的啊

您當前存在增值稅、消費稅申報比對不符或逾期未申報的記錄，已暫停賦額且不可開具增值稅發票 老師你好，所屬期11月份的增值稅今天申報之后，想開具發票的，點開界面后，出現這個提醒了，我也核對過申報數據了，均無誤，在申報時候并沒有顯示比對未通過，那現在我該怎么辦呢。