高新企業(yè)匯算清繳企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠表可以填0嗎

按照上一年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳。請(qǐng)問(wèn)在月度納稅申報(bào)表中填寫應(yīng)納稅所得額的話是拿上一年度的應(yīng)納稅所得額除以12嗎

老師?你好，咨詢個(gè)問(wèn)題，小規(guī)模股東投資款需要繳納印花稅當(dāng)月不申報(bào)我季度申報(bào)可以嗎？

老師，您好！我做所得稅匯算清繳的《A105080資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》，沒(méi)有去年的憑證，但是可以看到財(cái)務(wù)軟件賬面數(shù)字，這樣我怎樣填列本年折舊和累計(jì)折舊金額呢？

A為子公司，在3月不做了，新注冊(cè)了一個(gè)分公司B，正常3月所有收入，成本歸屬分公司B，因分公司賬上額度問(wèn)題，4月發(fā)放3月工資用了A公司發(fā)放(工資主體錯(cuò)發(fā)放），會(huì)計(jì)4月申報(bào)3月所屬期工資也申報(bào)錯(cuò)誤，直接申報(bào)了3月份工資(主體對(duì)應(yīng)用A公司申報(bào)），現(xiàn)查詢申報(bào)時(shí)間有差異是因?yàn)?024年漏申報(bào)4月工資）。1、怎么來(lái)更正前期漏申報(bào)數(shù)據(jù)？(處理辦法：更正申報(bào)數(shù)據(jù))2、A公司發(fā)放了工資，人力成本怎么調(diào)回到B公司？(處理辦法：出委托，走代收代付）。3、員工社保也在A公司購(gòu)買？這個(gè)也是出委托掛往來(lái)嗎？

老師，資產(chǎn)負(fù)債表如果需要調(diào)整數(shù)據(jù)使得資產(chǎn)負(fù)債率不低于50%，資產(chǎn)和負(fù)債及所以有者兩個(gè)地方的科目有沒(méi)有相勾稽的關(guān)系？

在什么情況下會(huì)用到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

老師，財(cái)報(bào)沒(méi)有資產(chǎn)減值損失一欄，科目余額表有資產(chǎn)減值損失，請(qǐng)問(wèn)財(cái)報(bào)把這個(gè)數(shù)填哪里呢

2021年開的紙質(zhì)普通發(fā)票現(xiàn)在數(shù)電發(fā)票可以紅沖嗎，需要注意什么，流程是什么，會(huì)有什么影響

老師，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量是怎么計(jì)算的