老師，我們9月份的通行費(fèi)發(fā)票8.77的進(jìn)項(xiàng)稅金，做了進(jìn)項(xiàng)稅金的分錄，在9月份抵扣了，但是沒(méi)有勾選那我今天勾選在10月份了該怎么去做調(diào)整分錄
這個(gè)只有更正申報(bào)9月的增值稅了。10月勾選，在10月申報(bào)抵扣
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老師，我有一張7月份的增票進(jìn)項(xiàng)不抵扣的，7月份賬做了，但是因?yàn)楦沐e(cuò)了沒(méi)勾選，我在8?認(rèn)證時(shí)勾選了進(jìn)項(xiàng)不抵扣。還有，在8月份做賬的不抵扣發(fā)票，因?yàn)榭村e(cuò)在7月就做了進(jìn)項(xiàng)不抵扣勾選。這樣會(huì)不會(huì)有問(wèn)題？
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老師，我們9月份收到一張房租增值稅發(fā)票，但是房租應(yīng)該是在10月份付，但是我現(xiàn)在做9月份的賬，需要抵扣這張進(jìn)項(xiàng)稅額，那么我9月份的分錄怎么做？
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老師你好！10月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票忘記認(rèn)證，11月8日進(jìn)行了勾選認(rèn)證發(fā)票，然后11月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票11月29日勾選但昨天報(bào)稅時(shí)只顯示了11月29日勾選的沒(méi)有顯示11月8日勾選的，我該怎么辦
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請(qǐng)郭老師回答，我8月份沒(méi)有做退稅勾選，我選擇的是抵扣勾選。我現(xiàn)在的問(wèn)題是我8月份的時(shí)候，拿到進(jìn)項(xiàng)和普票該怎么寫分錄。之前我是做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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請(qǐng)郭老師回答，我8月份沒(méi)有做退稅勾選，我選擇的是抵扣勾選。我現(xiàn)在的問(wèn)題是我8月份的時(shí)候，拿到進(jìn)項(xiàng)和普票該怎么寫分錄。之前我是做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。請(qǐng)郭老師回答，我8月份沒(méi)有做退稅勾選，我選擇的是抵扣勾選。我現(xiàn)在的問(wèn)題是我8月份的時(shí)候，拿到進(jìn)項(xiàng)和普票該怎么寫分錄。之前我是做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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高新企業(yè)匯算清繳企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠表可以填0嗎
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按照上一年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳。請(qǐng)問(wèn)在月度納稅申報(bào)表中填寫應(yīng)納稅所得額的話是拿上一年度的應(yīng)納稅所得額除以12嗎
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老師，匯算所得稅里的利潤(rùn)總額和財(cái)報(bào)利潤(rùn)表是一樣的，但是納稅調(diào)整后負(fù)的少了，還用調(diào)整財(cái)報(bào)嗎，如果是正數(shù)，是不是就要計(jì)提所得稅，調(diào)整調(diào)減的部分要做分錄嗎，麻煩老師回復(fù)3個(gè)問(wèn)題
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收到的匯票利息兌貼發(fā)票78萬(wàn)，有發(fā)票可以在匯算清繳全額扺，不用調(diào)增的是嗎
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請(qǐng)問(wèn)員工拿了兩張打的費(fèi)400元，其他票據(jù)都沒(méi)，問(wèn)他是什么的打的費(fèi)也不說(shuō)，這個(gè)還能給 報(bào)銷嗎？
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老師，請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶申報(bào)所得稅嗎？稅率是多少呢？
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我們公司是小規(guī)模納稅人，本月已經(jīng)開(kāi)了24萬(wàn)的發(fā)票，現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題來(lái)了。老板現(xiàn)在資金緊張，和對(duì)方協(xié)商一致，對(duì)方先付款51萬(wàn)給我們，這51萬(wàn)的發(fā)票我們?nèi)募径确謩e開(kāi)出來(lái)，避免增值稅，請(qǐng)問(wèn)這種操作合規(guī)嗎？
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車輛上牌補(bǔ)貼到賬怎么做分錄
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老師 您好 請(qǐng)問(wèn)調(diào)表不調(diào)帳， 利潤(rùn)表調(diào)成本，資產(chǎn)負(fù)債表是不是也需要調(diào)應(yīng)付賬款？
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公司賬面上2023年預(yù)付賬款 A公司2000萬(wàn)，現(xiàn)公司要求紅沖2023年的發(fā)票，再提高單價(jià)重開(kāi)發(fā)票，將預(yù)付賬款沖平，這種操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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沒(méi)有其他辦法了么
我能不能做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，
9月申報(bào)錯(cuò)誤，需要更正的。
那我就是更正了申報(bào)表，可是賬本還是錯(cuò)的，
沒(méi)事的，11月就正常了的
你的意思申報(bào)去更正了，但是賬不調(diào)整了是吧
是的，就是那個(gè)意思的哈
那我能不能只在賬本上去做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出或者紅沖8.77，然后申報(bào)表不調(diào)整了可以么
不可以的，9月的申報(bào)是錯(cuò)誤的，必須更正。
好的。那我更正9月份的增值稅的時(shí)候報(bào)表的數(shù)據(jù)會(huì)還有數(shù)據(jù)對(duì)吧
只是把沒(méi)有勾選的金額減少，不會(huì)影響其他的