老師您好，資產負債表提示不平，然后用除二法找出來未分配利潤有借方余額就是除二后的金額，這個未分配利潤借方不是可以有余額的嗎？代表的是公司虧損，怎么就會導致資產負債表不平呢有什么關系的這里面，需要怎么調
您好！未分配利潤借方余額在財務報表中表示公司虧損，這意味著公司在某個時間段內的收入不足以支付其支出，從而產生了借方余額。 然而，這個借方余額不會導致資產負債表不平。資產負債表是一個平衡的報表，其平衡關系體現在資產總計等于負債總計加上所有者權益總計。如果資產負債表不平，那么需要檢查其他科目是否有異常。 如果未分配利潤借方余額導致了資產負債表不平，那么可能是因為這個借方余額在某些其他地方沒有被正確地體現出來。例如，可能存在其他的借方余額或者貸方余額沒有被正確地抵消掉。 如果發現未分配利潤借方余額是導致資產負債表不平的原因，那么需要檢查財務報表的制作過程，并確保所有科目的金額都被正確地錄入。
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老師好，我這邊做的賬，利潤表凈利潤和資產負債表的未分配利潤的勾稽關系不對，發現有做錯了賬，比如說用軟件做賬，把利息收入做成了貸方科目，而不是借方沖紅，導致勾稽關系不匹配，已經跨年了，這些數據怎么調呢！導出來的科目余額表和報表數就會存在不匹配。
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匯算清繳前用了以前年度損益調整做在23 年4月，未分配利潤增加356007.86元， 在匯算清繳申報時提示利潤總額和年度財務報表的利潤總額不一致，去修改年度財務報表的利潤表，同步修改資產負債表，但是資產負債表不知道怎么調（因為錯賬里的有些是去年確實是支付了的，資產負債表如果只調減了負債和調增期末分配利潤會導致報表不平，但是資產類的貨幣是 不能調整的） 現在咨詢怎么調2022年度財務表中的資產負債表？具體調哪個項目？單獨調22年期末未分配利潤會導致報表不平，如果也調上面對應的負債，會導致利潤表和資產負債表勾稽關系不對，利潤表因為也是調了的，調之前是勾稽關系對的，說明調之后也對。
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2022年財務報表提交電子稅務局，后臺提示凈利潤的勾稽關系不通過。《資產負債表》未分配利潤（期末余額-年初余額）+ 盈余公積（期末余額-年初余額） 小于或等于 《利潤表》凈利潤（本期金額）。除了有以前年度損益調整，還有哪些方面會導致二者不等？例如多計年終獎提費用等，會導致這個問題嗎？
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老師您好，我們去年折舊忘記計提，四月份不提了，直接做借，利潤分配-未分配利潤 貸:累計折舊可以嗎？ 這樣資產負債表未分配利潤年初余額就會有變化，會有稅務風險嗎 但是金蝶系統財務報表未分配利潤怎么沒變呢
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老師，你好！從代理記賬公司接過來的賬，我期初余額只要按照他的科目余額表錄入進去就可以了嗎？科目余額表“本年利潤”有余額，是不是沒有結算到利潤分配，未分配利潤上，那我可以錄利潤分配，未分類利潤欄嗎？接來的賬期初余額錄好了后，資產負債表有數據是平的，那利潤表會有數據嗎？我生成是空白的？
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老師，我們是供應鏈企業，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生，是偶爾發生的，偶爾會用到員工的車子
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老師，我們是供應鏈企業，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生，是偶爾發生的，偶爾會用到員工的車子
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老師?請問4月份員工個稅已申報，現在發現有個別錯誤，個稅申報還能更正嗎？
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請問老師民間非盈利組織需要調賬，可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
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為啥調整以前年度的收入計入收入科目，而不是計入以前年度損益科目？
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@董孝彬老師你好，有中級問題請教
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老師您好，請問做新電池銷售，如果實施以舊換新的方式，或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎？謝謝
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老師，監管會計是干啥的呀？
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老師，我們是運輸公司一般納稅人，公司沒有車輛，找個人司機代運，我們給他們加油，發工資。 現在加油費占收入的73%，稅局要求我們寫情況說明，請問這個要怎么寫好！
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老師資產負債表中未分配利潤是正數，但是科目余額中未分配利潤是負數咋回事
如果資產負債表中的未分配利潤是正數，但科目余額中的未分配利潤是負數，這可能意味著在編制資產負債表時存在一些錯誤或不一致。 資產負債表是一個表示企業在某個特定日期擁有的財務狀況的財務報表，它包括了資產、負債和所有者權益等各個方面的信息。未分配利潤是所有者權益的一部分，它表示企業截至某個日期的累計凈利潤或虧損。 科目余額是科目在賬簿中的記錄，它反映了企業在一定期間內發生的經濟交易和事項對財務狀況的影響。如果科目余額中的未分配利潤是負數，而資產負債表中的未分配利潤是正數，這可能意味著在將科目余額轉換為資產負債表時發生了錯誤，或者在科目余額和資產負債表之間存在不一致的地方。 因此，你應該仔細檢查資產負債表和科目余額的編制過程，確保數據的一致性和準確性。如果發現錯誤或不一致，應該及時進行調整和修正。