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老師比如我有未開票收入,我做計提銷項稅,申報也做未開票收入申報,那這個銷項稅和我賬面一致,如果后期我又開了票,是在申報未開票收入做負數對吧,那那個稅額又怎么搞呢

2023-10-24 22:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-24 22:15

對的,是的,紅沖之前的無票收入在做發票的

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快賬用戶5359 追問 2023-10-24 22:17

我是說如果后面我又開了發票呢

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齊紅老師 解答 2023-10-24 22:20

沖之前的無票收入之前的分錄不變,金額是負數,然后再做正數的不就行了

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快賬用戶5359 追問 2023-10-24 22:25

申報未開票收入也做負數是吧

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齊紅老師 解答 2023-10-25 06:30

你好 是的 申報表的是

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相關問題討論
對的,是的,紅沖之前的無票收入在做發票的
2023-10-24
同學,你好,如果是一般納稅人,未開票收入寫負數,開票地方寫正數,一正一負就平了,如果是小規模,直接減少當月的收入就行了
2021-10-22
把本月未開票收入減去補開票收入填在未開票欄
2025-04-24
下個月你在未開票收入哪里填負數20萬
2021-12-08
你好,去稅務局消除異常申報就行了
2021-11-15
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